B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2015 og godkendelse af eksterne tilskud
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på service -2,1 mio. kr., anlæg -2,5 mio. kr. og finansposter -43,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2015, og
- at der som en del af bevillingsmæssige ændringer konverteres 2,0 mio. kr. vedr. "Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke" fra servicebevillingen til anlægsbevillingen.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud, jf. bilag 2, og
4. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.
Problemstilling
Derudover skal udvalget godkende eksternt bevilgede tilskud.
Endelig skal udvalget overordnet orienteres om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.
Løsning
Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2015 som anført i bilag 1.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der konverteres servicemidler på 2,0 mio. kr. givet i overførselssagen 2014-15 til anlægsmidler. Midlerne anvendes til samme formål, hvilket er renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke. I overførselssagen blev midlerne givet på både service og anlæg. Den samlede anlægsbevilling til aktiviteten er efter konverteringen på 3,0 mio. kr.
Forvaltningen forelægger en oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2. Hvis forvaltningen vurderer, at tilskud har særlig politisk interesse, fremlægges disse i selvstændige indstillinger.
Cirkulæret for budgetopfølgning 2015 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.
Økonomi
De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers effekt på udvalgets budget 2015 fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer (i mio. kr.)
|
Type ændring |
|
Service |
Anlæg |
Finansposter |
|
Inden for udvalg, ikke varige |
Udgifter |
-1,9 |
2,0 |
0,0 |
|
Indtægter |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Netto |
-2,1 |
2,0 |
0,0 |
|
|
Inden for udvalg, flerårige |
Udgifter |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Indtægter |
-0,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Netto |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Mellem udvalg, ikke varige |
Udgifter |
0,0 |
-4,5 |
-7,4 |
|
Indtægter |
0,0 |
0,0 |
-36,0 |
|
|
Netto |
0,0 |
-4,5 |
-43,4 |
|
|
Mellem udvalg, flerårige |
Udgifter |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Indtægter |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Netto |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
I alt |
|
-2,1 |
-2,5 |
-43,4 |
De væsentlige ændringer er:
- Inden for udvalg, ikke varige: På servicebevillingen justeres bevillingen primært til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til mindre projekter.
- Inden for udvalg, flerårige: På servicebevillingen reperiodiseres en del af bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til projektet Kulturhavn365 til årene 2016 og 2017, således at størrelsen på det samlede tilskud er uændret.
- Mellem udvalg, ikke varige: På anlægsbevillingen overføres midler til forprojektering hos Byggeri København vedrørende nyt magasin til museerne og midler til genopretning af Valby Stadion. Finansposterne vedrører en opskrivning på forskerskat.
- Mellem udvalg, flerårige: Intet at bemærke.
De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.
Videre proces
Carsten Haurum
/Susanne Hovgaard Heunicke
Beslutning
Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.