Mødedato: 24.08.2015, kl. 19:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Tilbygning til Bavnehøjhallen - Udmøntning

Se alle bilag
Tilbygningen af Bavnehøjhallen er under projektering, og midlerne til byggeriet søges nu udmøntet.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
  1. at der udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af en tilbygning til Bavnehøjhallen. Heraf 5,945 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,30 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2015 er der afsat 7 mio. kr. til nye faciliteter i Bavnehøjhallen. Af de afsatte midler er 1,1 mio. kr. stjernemarkerede i 2015. Af de stjernemarkerede midler søges 1,025 mio. kr. overført til Byggeri København i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. De resterende midler søges udmøntet. 

Løsning

Projektet er udarbejdet i samarbejde med brugerne og består af en tilbygning til Bavnehøjhallen på ca. 200 m² (bilag 1). Tilbygningen sker som en udbygning ind mod gården og indeholder følgende funktioner:

  • Nye omklædningsfaciliteter
  • Administrationslokaler
  • Overdækket, udvendig fordelingsgang
  • Tagterrasse til ophold for Friluftsbadets brugere
  • Flugtvejstrappe fra tagterrasse

Indendørs faciliteter
Tilbygningen har et bruttoareal på ca. 200 m² ekskl. tagterrasse. Tilbygningen vil indeholde en overdækket, udvendig fordelingsgang til de udendørs fodboldbaner. Fordelingsgangen giver adgang til Ajax' og Vestias nye klubkontorer og to nye omklædningsrum. Tilbygningen er placeret i forhold til hovedindgang og hal, så de nye administrations‐ og mødelokaler ligger centralt for alle.

Placering af tilbygning og udendørs faciliteter
Tilbygningen opføres i stueplan på Bavnehøjhallens sydfacade langs de eksisterende omklædningsrum. Den nye tilbygnings placering vil gå ind over den eksisterende beachvolleybane samt det nuværende opholdsareal i forbindelse med Friluftsbadets område. I dialog med brugerne er der udarbejdet en løsning, hvor Friluftsbadets udearealer sikres ved at tilføre alternative udearealer til erstatning for mistede, bl.a. i form af en tagterrasse på ca. 300 m². Derudover etables en ny beachvolleybane, hvis der er midler til overs.

Økonomi

Til opførsel af nye faciliteter ved Bavnehøjhallen udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) i 2016 på funktion 0.32.31.3. Midlerne blev afsat i Budget 2015.
 
Med henblik på finansieringen af den løbende drift af tilbygningen håndteres dette selvstændigt.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt Udvalg Bevilling
(nr. og navn)
Funktion Indtægt (I) / Udgift (U) Beløb i 1.000 kr.*
(2015 p/l) 
Varig? ja/nej
2015 2016 2017 2018  
  1 KFU 3510 Kultur- og Fritid, anlæg 0.32.31.3 U 0 -5.945 0 Nej 
  1 ØU 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager 0.32.31.3 U 0 101 0 Nej
  1 ØU 3160 - Byggeri København 0.32.31.3         U 0 5.844 0 0 Nej
I alt - - - - 0 0 0 0 -

 

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler  

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)

2015

2016

2017

2018

KFU

Tilbygning

Bavnehøjhallen

3510 Kultur- og fritid

0.32.31.3

0 

30

0

0

ØU

Tilbygning

Bavnehøjhallen

3161 - Byggeri

København, eksekvering af anlægssager

0.32.31.3

0

101

0

0

ØU

Tilbygning

Bavnehøjhallen

3160 - Byggeri

København

0.32.31.3

0

5.844

0

0

I alt

-

-

-

0

5.975

0

0

Videre proces

Udmøntes midlerne, forventes tilbygningen at være klar til ibrugtagning i august 2016.


Carsten Haurum

                                                                        /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2015:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.
Til top