Forøgelse af budgettet for Københavns Kulturfond

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 24. august 2000

7. Forøgelse af budgettet for Københavns Kulturfond

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget forøger budgettet på konto 3.64.1 (Københavns Kulturfond) med 350.000 kr. inklusiv moms

at der anvises dækning for de 350.000 kr. på konto 3.64.1 (Kulturprojekter)

Det fremgår af den økonomiske oversigt pr. 26. juli 2000 over Københavns Kulturfonds forbrug, at der er 14.311 kr. til rest af fondens rådighedsbeløb for 2000.

Dette beløb skønnes ikke at være tilstrækkeligt til at imødekomme de ansøgninger, der må forventes at indkomme resten af året.

Det indstilles derfor at overføre 350.000 kr. fra Kulturprojekter til Kulturfonden for at imødekomme det forventede behov resten af året.

Som det fremgår af den økonomiske oversigt pr. 26. juli 2000 over Københavns Kulturfonds forbrug er der 14.311 kr. til rest af fondens rådighedsbeløb for 2000, såfremt kulturfondsindstillingerne til mødet den 24. august 2000 tiltrædes.

Fondens restbeløb har ikke tidligere været så beskedent på dette tidspunkt af året.

I henholdsvis 1997 og 1998 var der i august måned ca. 500.000 kr. tilbage.

I 1999 var der i august/september måned 106.970 kr. til rest, hvorfor fonden på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. september 1999 fik tilført 200.000 kr.

Forvaltningen har erfaring for, at en del underskudsgarantier bliver tilbageført til fonden, oftest fordi et arrangement ikke har kunnet realiseres og i sjældne tilfælde, fordi projektet ikke får brug for garantien. Beløbet varierer fra år til år, men har tidligere udgjort ca. 150.000- 200.000 kr. Forvaltningen forventer også i år at få midler tilbageført, dog skønnes beløbet ikke at være i den nævnte størrelsesorden, da der på nuværende tidspunkt kun er tilbageført 20.000 kr. til fonden.

Når rådighedsbeløbet allerede nu er så beskedent, skyldes det bl.a. at:

• en del projekter, som før nedlæggelsen af Den Kulturelle Udviklingspulje den 31. december 1999 ville have opnået støtte her igennem, i stedet tildeles garantier i Kulturfonden.

• en del ansøgninger, som tidligere fik støtte fra Bydelspuljen, som blev nedlagt 31. december 1998, nu tildeles garantier i Kulturfonden.

• et større antal ansøgninger end vanligt har, i lighed med i 1999, modtaget garantier i størrelsesordenen 40.000 – 50.000 kr., idet forvaltningen har indstillet lidt større beløb, hvor det er vurderet, at aktiviteterne har et højt kunstnerisk og professionelt niveau.

For at imødekomme de forventede udgifter resten af året, samt for at forestå præmieringen af gode og smukke bygninger, som vanligt beløber sig til ca. 100.000 kr., foreslås det, at der overføres 350.000 kr. fra konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver (Kulturpuljer) til konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver (Københavns Kulturfond).

I budgetforslaget for 2001 er der tilført fonden 0,5 mio. kr.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder denne indstilling, bliver Københavns Kulturfonds budget forøget med 350.000 kr. Som det fremgår af nedenstående oversigt, udgør Københavns Kulturfonds restbudget herefter 364.311 kr.

Budget 2000 inklusiv moms 2.320.000 kr.

Disponeret og indstillet 24.august 2000 2.305.689 kr.

Denne indstilling 350.000 kr.

Dækning for forøgelsen af Københavns Kulturfonds budget anvises på konto 3.64.1. Andre kulturelle opgaver (Kulturprojekter). Restbudgettet til Kulturprojekter udgør herefter 685.000 kr.

Budget 2000 inklusiv moms 5.060.000 kr.

Denne indstilling -350.000 kr.

Øvrige indstillinger på møde 24. august -75.000 kr.

1. Økonomisk oversigt pr. 26. juli 2000
2. Oversigt over frie midler

Ida Munk