1. regnskabsprognose 2007
1. regnskabsprognose 2007
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2007
Karin Storgaard forlod mødet kl. 18.00 under
behandlingen af dagsordenens punkt 6.
13. 1. regnskabsprognose 2007
(KFU 308/2007)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og
Fritidsud
Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1. at Kultur- og Fritidsud Kultur- og
Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2007: Indstillingen blev godkendt. |
Problemstilling
Kultur- og Fritidsud
Kultur- og Fritidsud
Løsning
Forventet regnskab for 2007 (bilag 1)
Driftsbudgettet
Pr. udgangen af marts 2007 udgør det samlede driftsbudget
442,1 mio. kr.
Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige
afvigelser til driftsbudgettet.
Anlægsbudgettet
Pr. udgangen af marts 2007 udgør det samlede anlægsbudget
902,1 mio. kr.
Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser
til dette budget.
Finansiering
Der er på skatteområdet budgetlagt med indtægter på 751,2
mio. kr.
Der forventes mindreindtægter på 49,0 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om tilbagebetaling
af for meget opkrævet dækningsafgift i de seneste 5 år.
Finansp
Finansp
Der forventes ingen væsentlige afvigelser til dette budget.
Regnskab for 1. kvartal (bilag 2)
Driftsregnskabet
Der er samlede nettoudgifter på 489,9 mio. kr. Forbruget
udgør 22,0 mio. kr. mere end forventet. Merforbruget skyldes tekniske problemer
i forbindelse med overførsel fra huslejesystemet WeDo til KØR af indbetalte
huslejer på 30 mio. kr. Derudover er betalte ejendomsskatter på 8 mio. kr. endt
på fejlkonto og derfor ikke driftsp
Alle afvigelser ventes rettet i 2. kvartal.
På grund af forsinkelser i KMD mangler der lønp
Anlægsregnskabet
Der er samlede nettoudgifter på 32,9 mio. kr. Det er 12,6
mio. kr. mindre end forventet, hvilket skyldes, at anlægsudgifter på dette beløb
er bogført på midlertidig konto. Endelig placering af udgifterne forventes i
løbet af 2. kvartal.
Finansiering
Kvartalsregnskabet viser nettoudgifter på 1.082,9 mio. kr.
Det er 20,1 mio. kr. mere end forventet. Afvigelsen skyldes en bogføringsfejl
og forventes rettet i 2. kvartal.
Finansp
Finansp
Forventede serviceudgifter (bilag 3)
De forventede driftsudgifter svarer til prognosen
vedrørende rammebelagte driftsområder.
Aktivitetsoplysninger (bilag 4)
Det har ikke været muligt at indhente eksakte tal for
realiseringen i 1. kvartal. Alle områder forventer, at de opstillede
forventninger til årsresultatet bliver indfriet.
Opfølgning på mål og rammer
Der er ikke i budgettet optaget
mål ud over, hvad der indgår som aktivitetsmål.
Finansiering af merudgifterne
på Børne- og Ungdomsud
Borgerrepræsentationen har den
22. februar 2007 behandlet indstilling om, at 30 mio. kr. af et samlet
finansieringsbehov på 89 mio. kr. finansieres ved, at alle ud
Herudover behandlede Kultur- og Fritidsud
· Udskydelse af ledelsesinformationsprojekt 1,0 mio. kr.
· Reduktion af lønsummen i KFF 0,4 mio. kr.
· Udgifter til partistøtte faldet 0,8 mio. kr.
Økonomi
Sagen har ingen selvstændig økonomisk virkning.
Videre proces
Prognosen indgår i Økonomiforvaltningens samlede indstilling
til Økonomiud
Bilag
Øvrige
bilag:
1. Forventet
regnskab for 2007
2. Regnskab
for 1. kvartal 2007
3. Udfyldt
skema til forventede serviceudgifter i 2007
4. Udfyldt
skema til aktivitetsoplysninger
/