Kultur- og Fritidsudvalgets 2.behandling af budget 2015

Kultur- og Fritidsudvalget skal 2.behandle udvalgets forslag til budget 2015.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender effektiviseringsforslag for i alt 9,589 mio. kr., som indarbejdes i udvalgets samlede budgetbidrag, jf. bilag 1
2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag, jf. bilag 1, med henblik på omprioritering inden for udvalgets egen ramme
3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at forvaltningen i løbet af 2014 vil iværksætte tiltag, herunder personalemæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere de besluttede effektiviseringer pr. 1. januar 2015
4. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvilke bevillinger, som udløber ultimo 2014, der skal udarbejdes budgetønsker om, jf. bilag 2
5. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de nye svømmehalstakster, jf. bilag 3
6. at Kultur- og Fritidsudvalget i øvrigt godkender
   - de øvrige takster i takstoversigten, jf. bilag 4
   - udvalgsafsnit, jf. bilag 5
   - enhedspriskatalog, jf. bilag 6
   - bevillingsoversigt, jf. bilag 7
7. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag frem til afleveringsfristen den 5. maj 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende effektiviseringsforslag for i alt 9,589 mio. kr., som indarbejdes i udvalgets samlede bidrag til budget 2015. De 9,589 mio. kr. består af:

Opgørelse af KFU's måltal (i 1.000 kr.)	Beløb
Måltal til KFU	8.653
Merudgifter til fællesordninger	1.386
Forventet effektivisering vedr. samling af bibliotekernes telefoni (50 pct. af tværgående effektivisering i regi af Citizen)	-450
Samlet måltal for KFU	9.589

Effektiviseringer
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt ca. 14,1-14,4 mio. kr. for 2015, jf. bilag 1. To effektiviseringsforslag kommer i to udgaver, A og B, der gensidigt udelukker hinanden.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende effektiviseringsforslag for i alt 9,589 mio. kr., der skal indgå i udvalgets budgetforslag for 2015. Udvalget kan desuden beslutte, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag med henblik på omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Implementering af yderligere effektiviseringsforslag vil give mulighed for at indarbejde nogle af de bevillinger, der udløber ultimo 2014 i udvalgets faste ramme, jf. bilag 2.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2014 iværksætte de tiltag, herunder personalemæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere de besluttede effektiviseringer pr. 1. januar 2015. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet ny og mere intelligent prisstruktur for svømmehalstaksterne, jf. bilag 3. Formålet med den nye prisstruktur er at udjævne besøg over dagen, så der bliver mindre trængsel på tidspunkter med spidsbelastning og øge kapacitetsudnyttelsen i kommunens svømmehaller.


Kultur- og Fritidsudvalget skal i øvrigt godkende følgende budgetbidrag:

Takstoversigt - se bilag 4
Takstoversigten viser alle udvalgets takster, fraset svømmehalstaksterne, som indgår i bilag 3.

Udvalgsafsnit - se bilag 5
Udvalgsafsnittet beskriver kort Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år.

Enhedspriskatalog - se bilag 6
Kataloget viser enhedspriser for udvalgte serviceområder for Kultur- og Fritidsudvalget.

Bevillingsoversigt - se bilag 7
Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2015-2018.


Budgetønsker
Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte hvilke initiativer på udvalgets område, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Det kan fx være de bevillinger, der udløber ultimo 2014 eller ønsker fra overførselssagen, der ikke blev imødekommet. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over de ønsker, der allerede er henvist til budgetforhandlingerne, jf. bilag 8.

-

Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverer Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 5. maj 2014.

Carsten Haurum
                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. april 2014:

Følgende repræsentanter for Kapelvej 44 havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

• Rasmus Poulsen
• Søren Villemoes

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte følgende af SF, A, Ø og B foreslåede fordeling af effektiviseringsforslag for i alt 9,589 mio. kr. (nummeringen henviser til bilag 1):

 

4	Bowlinganlægget i Grøndal Multicenter - overgang til brugerdrift	797 t.kr.
10	Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler	2.500 t.kr.
11	Håndtering af biblioteksbøder	2.000 t.kr.
12	Administrativ effektivisering - centrale enheder	1.528 t.kr.
13	Administrative effektivisering - decentrale institutioner og effektivisering som følge af selvbetjent adgang	2.764 t.kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 3. at-punkt.
Med hensyn til indstillingens 4. at-punkt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der udarbejdes budgetønsker om samtlige bevillinger, som udløber ultimo 2014.
Med hensyn til indstillingens 5. at-punkt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at det er de hidtidige svømmehalstakster inkl. p/l-fremskrivning, der godkendes, idet der i forbindelse med de tekniske ændringsforslag i august fremlægges forslag til ændret takststruktur.
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 6. og 7. at-punkt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at foretage yderligere undersøgelser i forhold til følgende overvejelser:

• Kulturelt udbud vedrørende kulturhus Indre By
• Nærmere undersøgelse af forholdende omkring Kapelvej 44
• Kulturelt udbud vedrørende Sommerdans
• Samarbejde med BUF/BUU om Rytmisk Børne- og Ungdomsskole
• Samarbejde mellem Sommer for børn og Feriecamp

Samtlige medlemmer tog et generelt forbehold for den videre budgetproces.

Michael Gatten og Jens-Kristian Lütken ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Venstre er bekymret for nedskæringer på aftenskoleområdet og finder det derudover ærgerligt, at der ikke er flertal for at skabe et større råderum indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område."