Skaterprojektet X-Hall

Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 24. april 2003

17.      SkaterprojektetX-Hall

(KFU 134/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- ogFritidsudvalget over for Økonomiudvalget indstiller,

at Borgerrepræsentationengiver en anlægsbevilling i 2003 på 1 mill. kr. ekskl. moms til Kultur- ogFritidsudvalgets bevilling Kultur- og Fritid, konto 0.30.3 (tilskud til KI) tilanlæg af skater-, rulleskøjte- og BMX-anlægget X-Hall.

at der anviseskassemæssig dækning for anlægsudgiften på 1 mill. kr. ekskl. moms på Kultur- ogFritidsudvalgets bevilling 2003, konto 0.30.3 (tilskud til KI) (underforudsætning af bevillingsoverførsel fra 2002).

at Borgerrepræsentationengiver en driftsbevilling i 2003 på 50.000 kr. ekskl. moms til Kultur- ogFritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.1 (tilskud til KI) tilindkøb af udstyr, herunder sikkerhedsudstyr, til udlejning på anlægget X-Hall.

at Borgerrepræsentationengiver en driftsbevilling i 2003 på 27.000 kr. ekskl. moms til Kultur- ogFritidsudvalgets bevilling Kultur- og Fritid, konto 0.30.1. (tilskud til KI)til drift af anlægget X-Hall i november og december 2003.

at der anviseskassemæssig dækning for driftsbevillingerne i 2003 på i alt 77.000 kr. ekskl.moms på Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbevilling Kultur og Fritid konto0.30.3 (renoveringspuljen).

at de afledtedriftsudgifter på 150.000 kr. i 2004 og frem finansieres inden for Kultur- ogFritidsudvalgets ramme.

RESUME

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. september 2002blev det principbesluttet at prioritere 1,0 mill. kr. til skaterprojekt X-Hall.Projektet er initieret af lokale unge og omhandler etableringen af særligefaciliteter (ramper) i et ubenyttet tunnelrør ved Bispeengbuen. Sagen skulleforelægges udvalget på ny med henblik på endelig stillingtagen til projektet,når sagen var behandlet i Frederiksberg Kommune, og der var sammensat endriftsmodel.

Frederiksberg Kommune vil bidrage med 300.000 kr. tiletableringen af X-Hall samt 30.000 kr. årligt til driften af X-Hall underforudsætning af et bidrag fra Københavns Kommune i størrelsesordenen100-200.000 kr. til drift.

Som følge af anlæggets afsides placering i etbelastet område, erfaringer fra skater-faciliteterne i Fælledparken og krav fraFrederiksberg Kommune, er det nødvendigt med opsyn i anlæggets åbningstid.

Det bemærkes, at der på foranledning afFrederiksberg Kommune i første omgang arbejdes med en to-årig forsøgsperiode.

De samlede anlægsudgifter er 2,6 mill. kr., hvorafKøbenhavns Kommune afholder 1,0 mill. kr., Idrætspolitisk Idéprogram v/Lokale-og Anlægsfonden 1,0 mill. kr., Frederiksberg Kommune 0,3 mill. kr. ogKvarterløft Nordvest ligeledes 0,3 mill. kr.

Derudover er der behov for yderligere 50.000 kr. til indkøbaf (sikkerheds-) udstyr til brug for udlejning.

De årlige driftsudgifter udgør for Københavns Kommune150.000 kr.  I 2003 er driftsudgifternefor Københavns Kommune 27.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at driftsudgifterne i 2004 på150.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.Beløbet foreslås finansieret fra en engangspulje på 550.000 kr., som erfremkommet som følge af, at der i det oprindelige budgetforslag 2004 varindarbejdet 1,1 mio. kr. til Vanløse bibliotek og kulturhus (KFU 52/2003). Daåbningen af biblioteket og kulturhuset først sker pr. 1. juli 2004, slårhelårsvirkningen først igennem i 2005.

Da puljen er et engangsbeløb, skal der findes en andenfinansiering i 2005 og frem. I den forbindelse vil Kultur- ogFritidsforvaltningen inden sommerferien udarbejde en redegørelse om udviklingeni de afledte driftsudgifter, der er afledt af nye initiativer, herunder etforslag til en fremtidig procedure for finansiering af disse driftsudgifter.

SAGSBESKRIVELSE

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. september 2002(KFU 351/2002), blev det principbesluttet at prioritere 1,0 mill. kr. tilskaterprojekt X-Hall i Kvarterløft Nordvest. Projektet er initieret af lokaleunge og omhandler etableringen af særlige faciliteter (ramper) i et ubenyttettunnelrør ved Bispeengbuen. Beløbet blev disponeret på Kultur- ogFritidsudvalgets bevilling Kultur- og Fritid, konto 3.64.1 Andre KulturelleOpgaver (Internationale aktiviteter 2002).

Sagen skulle forelægges udvalget på ny, når sagen varbehandlet i Frederiksberg Kommune, og der var sammensat en tilfredsstillendedriftsmodel. Disse forudsætninger er nu på plads, og da de afsatte 1 mill. kr.alene er principbesluttet, skal der nu tages endelig stilling til, om projektetskal gennemføres.

Sagens behandling iFrederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune vil bidrage med 300.000 kr. tiletableringen af X-Hall. Endvidere har Frederiksberg Kommune bevilget 30.000 kr.årligt til driften af X-Hall under forudsætning af et bidrag fra KøbenhavnsKommune i størrelsesordenen 100-200.000 kr. (bilag 1).

Driftsmodel - en særlig åben foreningskultur

Driftsmodellen er udarbejdet isamarbejde med de unge initiativtagere til projektet. Kulturen inden forskater-, rulleskøjte- og BMX-miljøet adskiller sig på centrale punkter fra denkendte foreningskultur. Aktiviteten har afsæt i uformelle fællesskaber, mensrammerne (organisationsformen) har mindre betydning end i det traditionelleforeningsliv.

Foreningen X-Hall ønsker at favne såvel organiserede, som uorganiserede brugere i hele åbningstiden. Foreningenvurderer, at en sådan blanding af organiserede og uorganiserede brugere vilvære til alles fordel, fordi der derved bygges bro til de uorganiseredeudøvere. Foreningen lægger vægt på, at en sådan organisering vil tilskynde tilbedst mulig udnyttelse af anlægget. Det skal bemærkes, at der er gode erfaringermed en sådan organiseringsform på det svenske skateranlæg "Bryggeriet" iMalmø. 

Foreningen har faste klubtider (ialt 6 timer om ugen), hvor der er undervisning/instruktion og gratis adgang forforeningsmedlemmerne. I klubtiderne er der også mulighed for, at uorganiseredebrugere kan benytte anlægget, men foreningen har fortrinsret. De uorganiseredebrugere kan ikke deltage i foreningens undervisning. Foreningen X-Hall søger omgodkendelse som støtteberettiget folkeoplysende forening pr. 1. august 2003.

Driftsmodel

Hallen er åben hele ugen itidsrummet 16 til 21 på hverdage og 12 til 17 i weekender.  Priserne er:

                                            Uorganiserede                   Foreningsmedlemmer

Dagsbillet:                             10 kr.                                    10 kr.

Månedskort:                                                85 kr.                                    50 kr.

Årskort:                               850 kr.                                 500 kr.

Hallen vil være åben 6 dage omugen for såvel foreningsmedlemmer som uorganiserede brugere af anlægget. Påsøndage er det gratis for alle. For at sikre plads til andre brugere opfordresforeningsmedlemmerne til ikke at benytte anlægget denne dag.

Anlæg og drift af anlægget

Københavns Idrætsanlæg erbygherre på projektet og varetager efterfølgende drift og vedligeholdelse. Nyeforeninger skal derfor søge Københavns Idrætsanlæg om adgang til anlægget, somi vurderingen heraf skal tage højde for, at anlægget også skal væretilgængeligt for selvorganiserede udøvere. Anlægget forventes åbnet pr. 1. november2003. De ansatte medarbejdere til opsyn er som udgangspunkt fra skater/skøjter/BMX-miljøet.

Givet anlæggets afsides placeringi et belastet område og erfaringer fra skater-faciliteterne i Fælledparken, erdet nødvendigt med opsyn i hele anlæggets åbningstid. Dette er tillige et kravfra Frederiksberg Kommune.

Driftsøkonomi pr. år:

Indtægter:

Københavns Kommune                                                                      150.000

Frederiksberg Kommune                                                                    30.000

Udlejning af udstyr, note 1                                                                  10.000

Éntreindtægter, note 2                                                                       185.000

Foreningen X-Hall bidragv/sponsormidler, note 3                          45.000

I alt                                                                                                       420.000

Udgifter:

Belysning, el, toilet ogforsikring                                                      80.000

Vedligehold                                                                                          70.000

Opsyn, inklusiv rengøring                                                                 270.000

I alt                                                                                                      420.000

Budget forudsætninger (noter):

1)       Udlejning af udstyr: Der skal være et minimum af udstyr til rådighed for udlejning.Københavns Idrætsanlæg står for udlejningen, og fortjenesten heraf går tildriften. Det forventes, at størstedelen af brugerne ikke har hjelme, som eranbefalet sikkerhedsudstyr.

2)       Entréindtægter:Beregningen er baseret på en forventning om, at 280 melder sig ind i foreningendet første år, hvoraf 250 køber årskort á 500 kr. Herudover forventes indtægterfra øvrige brugere i størrelsesordenen 60.000 kr.

3)     Foreningens afgift af sponsorindtægter: Foreningen får ret til at stille sponsorskilte m.v.op på anlægget. Det indgår i aftalen, at foreningen bidrager med 45 % afsponsorindtægterne som afgift. Vejdirektoratetmodtager 10 %, mens de resterende 45 % går til driften. Dette forventes, atgive samlede indtægter i størrelsesordenen 100.000 kr.

Lejeaftale medvejdirektoratet:

Tunnelrøret, hvori ramperne skal etableres, ejes afVejdirektoratet, og er beliggende i Frederiksberg Kommune. Vejdirektoratet hargivet principiel tilladelse til at udlåne tunnelrøret ved Bispeengbuenvederlagsfrit til projektet. Kravene fra Vejdirektoratet er indarbejdet iprojektet.

Projektperiode på toår: På foranledning af FrederiksbergKommune igangsættes projektet med en to-årig forsøgsperiode. Det er aftalt, atde involverede parter, herunder også Lokale- og Anlægsfonden, evaluererprojektet efter forsøgsperiodens udløb. Hvis erfaringerne viser, at projektetikke skal fortsætte, kan ramperne anvendes andetsteds.

Øgede anlægsudgifter: Som følge af krav iArbejdsmiljøloven er det nødvendigt med en mandskabsvogn, så der eropholdsmulighed for de ansatte. Mandskabsvognen benyttes samtidig til udlejningaf udstyr, og den indeholder et toilet.

Mandskabsvognen har fordyret projektet med 100.000 kr. iforhold til det budgetteret, hvorved de samlede anlægsomkostninger beløber sigtil kr. 2,6 mill. kr.

Økonomi

De samlede projektudgifter til etablering af anlægget udgør2,6 mill. kr. Beløbet finansieres som følger:

Frederiksberg Kommune                       0,3   mill. kr.

Kvarterløft Nordvest                              0,3   mill. kr.

Københavns Kommune                          1,0   mill. kr.

Lokale- og Anlægsfonden (IPIP)          1,0   mill. kr.

I alt                                                           2,6   mill. kr.

Københavns Kommunes årlige direkte bidrag tildriftsudgifterne udgør 150.000 kr.  I2003 er driftsudgifterne for Københavns Kommune 27.000 kr.

Her ud over er der behov for 50.000 kr. til indkøb af udstyrtil brug for udlejning. Det er dels skater- og rulleskøjteudstyr tilnybegyndere, dels anbefalet sikkerhedsudstyr.

Forvaltningensvurdering

Det vurderes, at projektet bør støttes, idet faciliteternebåde retter sig mod organiserede såvel som selvorganiserede idrætsudøvere afidrætsgrene, som hidtil har været relativt overset i facilitetspolitikken.Dertil kommer, at projektet er nyskabende, idet ramperne (de såkaldte pools) erden første af sin slags i Danmark.

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssigekonsekvenser.

ØKONOMI

Den kassemæssige dækning for anlægsudgifterne på 1 mill kr.er ifølge principbeslutning i 2002 afsat på Kultur- og Fritidsudvalgetsbevilling Kultur og Fritid, konto 3.63 Andre kulturelle opgaver. Underforudsætning af bevillingsoverførsel fra 2002 anvises kassemæsig dækning påKultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.1. Detbemærkes, at man i 2002 forventede, at anlægsudgifterne beløb sig til kr. 0,9mill., mens de resterende midler 0,1 mill. kr. var afsat til drift. Men somfølge af de øgede driftsudgifter benyttes den afsatte sum alene til dækning afanlægsudgifterne.

Den kassemæssige dækning for driftsudgifterne på 77.000 kr.i 2003 anvises på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, konto0.30.3 (renoveringspuljen). Denne pulje ser herefter således ud:

Fra 2004 er der behov for et årligt bidrag fra KøbenhavnsKommune på 150.000 kr. til helårsdrift. Som det fremgår af driftsmodellen, erder en række usikre faktorer i forhold til driftsøkonomien, herunder størrelsenaf entré indtægter og indtægter fra udlejning.

Siden budgetseminaret 27./28. marts 2003 er der indarbejdetforslag om en udisponeret pulje på 550.000 kr. Puljen er opstået som følge af,at der i det oprindelige budgetforslag var indarbejdet 1,1 mio. kr. til Vanløsebibliotek og kulturhus (KFU 52/2003). Da åbningen af biblioteket og kulturhusetførst sker pr. 1. juli 2004, slår helårsvirkningen først igennem i 2005.

Forvaltningen indstiller, at driftsudgifterne i 2004 på150.000 kr. finansieres fra denne pulje på 550.000 kr. Da puljen er etengangsbeløb, skal finansieringen af driftsudgifterne fra 2005 og fremafklares. I den forbindelse vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde enredegørelse om merudgifter, der er afledt af nye initiativer. Redegørelsen vilindeholde:

·&nbs p;      en beskrivelse af merudgifterne de sidste 3-5år. Merudgifterne vil blive sammenholdt med befolkningsudviklingen og øgetefterspørgsel

·       en beskrivelse af finansieringen afmerudgifterne

·       et forslag til en fremtidig procedure forfinansiering af driftsudgifter, der er afledt af nye initiativer.

Redegørelsen forventes forelagt for Kultur ogFritidsudvalget inden sommerferien.

BILAG

1.      Frederiksberg Kommunes beslutning vedrørendeX-Hall.

2.      Vejdirektoratet vedr. aftale om brug aftunnelrør.

Carsten Haurum

/ Pernille Vange