Godkendelse af investerings- og innovationsforslag og første behandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag 2025

Kultur- og Fritidsudvalget skal første behandle budgetbidraget for 2025 og drøfte, hvordan effektiviseringsbehovet skal håndteres. Som et led i kommunens samlede budgetproces skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år finde effektiviseringer, som sikrer et budget på service, der overholder den ramme, som Økonomiudvalget har besluttet i forbindelse med godkendelse af indkaldelsescirkulæret for budget 2025.

Med indstillingen beslutter Kultur- og Fritidsudvalget, om syv investeringsforslag og to innovationsforslag skal indgå i forhandlingerne om overførselssagen (OFS) 2023/2024. Provenuet fra forslagene kan anvendes til at håndtere udvalgets effektiviseringskrav. Derudover kan udvalget drøfte to tværgående investeringsforslag.

I forbindelse med andenbehandling af budgetbidrag på KFU-mødet den 25. april 2024, skal Kultur- og Fritidsudvalget tage endeligt stilling til budgetbidraget og beslutte, hvordan udestående effektiviseringsbehov skal håndteres. Den strukturelle budgetudfordring i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor der udarbejdes særskilte løsningsforslag med henblik på at sikre et budget i balance, behandles i en selvstændig indstilling til Kultur-og Fritidsudvalget på budgetseminaret og KFU-mødet den 23. og 24. februar 2024.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

Som et led i kommunens samlede budgetpoces skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år finde effektiviseringer, som opfylder det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget beslutter med indkaldelsescirkulæret.

Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2025 er reduceret med i alt 15,1 mio. kr. i forhold til rammen i 2024. Det svarer til det effektiviseringsmåltal, der fremgår af indkaldelsescirkulæret til budget 2025. Der er stigende effektiviseringsprofiler fra tidligere års besluttede forslag, færre udgifter til Udbetaling Danmark og indkøbseffektiviseringer på i alt 5,5 mio. kr., hvilket giver et samlet effektiviseringsbehov på 9,6 mio. kr. i 2025. Dertil kommer eventuelle finansieringsbehov til interne udfordringer.

Tabel 1. Kultur- og fritidsforvaltningens effektiviseringsmåltal i 2025

Med Budget 2024 afsatte aftaleparterne, i lighed med tidligere år, investeringspuljer og en Første gang er i forbindelse med OFS 2023/2024 i marts 2024 og anden gang i forbindelse med innovationspulje, som kan bidrage til at skabe effektiviseringer. Puljerne udmøntes to gange årligt. forhandlingerne om Budget 2025 i september 2024.

Jævnfør indkaldelsescirkulæret for budget 2025 skal relevante fagudvalg drøfte tværgående investeringsforslag forud for godkendelse i Økonomiudvalget. Københavns Ejendomme og Koncern IT har udarbejdet to tværgående forslag, (bilag 3).

I tabel 2 findes et overblik over de innovations- og investeringsforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorefter de vil indgå i forhandlingerne om OFS 2023/2024.

Investeringsforslagene har et samlet effektiviseringspotentiale på 5,8 mio. kr. i 2025. Potentialerne i de forvaltningsspecifikke forslag er afhængige af, at der afsættes 18,6 mio. kr. i finansiering fra investeringspuljerne. Herudover fremgår to innovationsforslag, hvor der søges om 3,9 mio. kr. fra innovationspuljen.

Tabel 2. Overblik over forslag til godkendelse

 * Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger

I bilag 3 er de to øvrige tværgående forslag vedlagt. Forslagene vedrører Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold samt Administrative lettelser i mobilhåndteringen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ligeledes udarbejdet et tværgående forslag, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. januar 2024. I alt indgår tre tværgående forslag til opfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal.

I budgetbidrag 2024 tilvejebragte Kultur- og Fritidsudvalget en varig overopfyldelse af effektiviseringsbehovet i 2024, som alene blev overført til udvalgets disponible midler i 2024. Overopfyldelsen i 2025 udgør 2,7 mio. kr. og indarbejdes til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal.

Såfremt udvalget godkender innovations- og investeringsforslagene, er det resterende effektiviseringsbehov 0,6 mio. kr. Forvaltningen fremlægger konkrete effektiviserings- og investeringsforslag til håndtering af det resterende effektiviseringsbehov i forbindelse med anden behandlingen af budgetbidrag 2025.

Tabel 3. Kultur- og fritidsforvaltningens resterende effektiviseringsbehov 2025

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men forslagene vil bidrage til effektiviseringer, som giver mindre udgifter. 

Såfremt udvalget godkender investerings- og innovationsforslagene, indgår de i forhandlingerne om OFS 2023/2024, og effektiviseringspotentialet vil indgå i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsbehov.

I forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidraget den 25. april 2024 skal Kultur- og Fritidsudvalget tage endeligt stilling til budgetbidraget 2025. Herunder om de interne udfordringer, eventuelle andre udfordringer samt eventuelle bevillingsudløb skal finansieres med budgetbidrag 2025.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2024

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 3. at-punkt blev drøftet.