Idræts- og Kulturhuset i Prøvehallen, Valby - merudgifter

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2005

 

 

6.      Idræts- og Kulturhuset i Prøvehallen, Valby - merudgifter

(KFU  69/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget giver en driftsbevilling på 987.000 kr. (2005 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, konto 0.30.1 til dækning af merudgifter ved etablering af Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby

at der anvises kassemæssig dækning på 987.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2005, konto 0.30.1 (driftsmidler for 2005).

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 2. oktober 2003 at etablere et Idræts- og Kulturhu s i Prøvehallen, Valby (BR 444/03). De samlede anlægsudgifter blev opgjort til i alt 37,4 mio. kr. Prøvehallen danner ramme om idræts- og kulturfaciliteter til brug for den ny Valby Skole, foreninger i området og for borgere i Valby.

Det var planlagt, at Prøvehallen var klar til ibrugtagning januar 2005. I december 2003 forelå et mere detaljeret projekt, som viste en overskridelse af det samlede budget. På den baggrund blev der gennemført besparelser, og projektet fortsatte derefter med en tidsforskydning. Hallen forventes klar til aflevering sommeren 2005.

Der er afsat 2,636 mio. kr. (p/l 2005) til drift i 2005. Som følge af forsinkelsen spares der 987.000 kr. på driften i 2005. Der er her indarbejdet, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i 2005 bidrager med 228.000 kr. (p/l 2005). Det svarer til halvdelen af de årlige lejeudgifter, som de fremgår af den oprindelige indstilling.

I byggesagen er der ikke medtaget installationer, som er hensigtsmæssige for den fremtidige drift. Det er lydanlæg, videoovervågningssystem samt inventar med videre. Det foreslås, at de sparede driftsmidler for 2005 benyttes til anskaffelse af disse installationer.