Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 23. oktober 2003

31.      Bevillingsmæssigeændringer for 2003

(KFU 308/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- ogFritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmoder ombevillingsmæssige ændringer i 2003 i henhold til tabel 1 i sagsbeskrivelsen.

RESUME

Iforbindelse med regnskabsprognosen for 4. kvartal 2003 har udvalgene mulighedfor at anmode om bevillingsmæssige ændringer i såkaldt ukomplicerede sager.

Under Kultur-og Fritidsudvalgets bevillingsområde er der i løbet af 2003 truffet en rækkebeslutninger om dispositioner inden for udvalgets bevillingsramme, uden atØkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har været involveret. Kommunensoverordnede budgetfordeling er derfor forskellig fra udvalgets fordeling.

Det vil letteforklaringer til regnskabet betydeligt, hvis der i det væsentlige blev bragtoverensstemmelse mellem disse forskellige budgetversioner, og dette er Kultur-og Fritidsforvaltningens primære sigte med denne indstilling.

Detindstilles, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger til væsentlige dispositionervedrørende 2003-budgettet i henhold til tabel 1 i sagsbeskrivelsen.

Indstillingenhar samlet set ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale ombudgetomflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme.

SAGSBESKRIVELSE

Iforbindelse med regnskabsprognosen for 4. kvartal 2003 har udvalgene mulighedfor at anmode om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningenudarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrundaf udvalgenes anmodninger. Indstillingen behandles i Økonomiudvalget den 18.november 2003 og i Borgerrepræsentationen den 11. december 2003.

Forslagenevil teknisk blive behandlet som tillægsbevillingsforslag og kan omhandlefølgende situationer:

1.      Omplaceringerinden for udvalgets egne rammebevillinger med henblik på at overholde udvalgetsenkelte bevillinger på det rammebelagte område, samt at sikre et så korrektstyringsgrundlag som muligt.

2.      Omplaceringermellem udvalgene, forudsat at de respektive udvalgs godkendelse indhentes.

3.      Anmodningom anlægsbevillinger (kapitalbevillinger) inden for udvalgets ramme.

4.      Øvrigebevillingsmæssige ændringer af mere teknisk karakter, bl.a.:

-        udmøntning af særlige puljer som lønpuljer o.lign

-        udmøntn ing af midler i 2003 som er forudsat ibudgetaftalen for 2004

-        tekniske korrektioner af statusposter.

Detunderstreges generelt fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med indkaldelsen,at der skal være tale om såkaldte ukomplicerede sager, hvor der søges om ændringeri bevillingsforudsætninger eller –beløb.

Under Kultur-og Fritidsudvalgets bevillingsområde er der i løbet af 2003 truffet en rækkebeslutningen om dispositioner inden for udvalgets bevillingsramme, uden atØkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har været involveret. Kommunensoverordnede budgetfordeling er derfor forskellig fra udvalgets fordeling.

Det vil letteforklaringer til regnskabet betydeligt, hvis der i det væsentlige blev bragtoverensstemmelse mellem disse forskellige budgetversioner, og dette er Kultur-og Fritidsforvaltningens primære sigte med denne indstilling.

Detindstilles, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger til følgende væsentligedispositioner vedrørende 2003-budgettet (tabel 1):

Tabel 1

Forslag til bevillingsmæssige ændringer i 2003

MILJØVURDERING

-

ØKONOMI

Indstillingenhar ingen selvstændige økonomiske konsekvenser, idet der er tale omflytning afbudgetbeløb inden for den samme bevillingsramme.

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

 Ingen

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen