Københavns Idrætsanlæg - underskud på driften
Københavns Idrætsanlæg - underskud på driften
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 23. september 2004
8. Københavns Idrætsanlæg - underskud på driften
(KFU 294/2004)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående redegørelse til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. september 2004
Sagen blev drøftet og udvalget udbad sig løbende orientering om sagens videre forløb. Kultur- og Fritidsudvalget lægger herved vægt på og forventer, at KI overholder såvel budgetterne som driftskontrakten med Københavns Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at KI for så vidt angår 2004 indhenter en besparelse på 1,6 mio. kr. på driften. Kultur- og Fritidsudvalget imødeser derudover, at KI indhenter en reel besparelse på driften på 3,5 mio. kr. i 2005, uden serviceforringelser. Kultur- og Fritidsudvalget forudsætter i øvrigt, at KI ikke indhenter besparelserne via vedligehold.
Redegørelsen blev taget til efterretning med ovenstående bemærkninger.
RESUME
Københavns Idrætsanlæg (KI) har efter 1. halvår af 2004 et underskud på driften på 5,1 mio. kr. Baggrunden er primært et efterslæb på energiudgifterne til Øbrohallen og Østerbro Skøjtehal. De samlede energiudgifter for Øbrohallen og Østerbro Skøjtehal kan opgøres til 6 mio. kr. for 2002 og 2003. Det medfører et underskud i 2004 i størrelsesordenen 4,9 mio. kr. på posten Energi.
Derudover er der også mindre
forskydninger i såvel positiv som negativ retning på andre p
KI arbejder pt. på at minimere underskuddet på driften, så budgettet for 2004 balancerer. Det sker ved en ændret periodisering af energiudgifterne (3,5 mio. kr.) og allerede igangsatte initiativer med henblik på besparelser inden for driftskontraktens rammer på i alt 1,6 mio. kr.. Dermed er der samlede besparelser for 5,1 mio. kr., som er lig med underskuddet i 1. halvår 2004.