Styr på eksekvering - resultaterne fra 3. opfølgning på anlægsoversigten

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges status på gennemførsel af Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægssager, herunder status på Københavns Ejendommes kapacitet og eksekvering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående orientering om status på forvaltningens anlægsprojekter til efterretning.

 

 

Ved vedtagelsen af Budget 2012 besluttede Borgerrepræsentationen en række initiativer, som skal sikre hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om "Styr på eksekveringen 1.0", som indebærer, at forvaltningen skal orientere de enkelte fagudvalg om forvaltningens eksekvering af politiske beslutninger og Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere. 

Hvert kvartal får Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en status på igangværende anlægsprojekter, der ikke er ibrugtaget. Fokus i den status er på forsinkelse af de enkelte projekter i forhold til den oprindeligt fastlagte ibrugtagningsdato. Der tages ikke hensyn til en eventuel ny tidsplan.

Udvalget orienteres om de projekter der overholder tidsplanen og de der er forsinkede. Samtidig gives en status på KEjds kapacitet til at gennemføre anlægsprojekter i 2012.

Tabel 1. Viser status for anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling

Tabel 1 Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter
	2. anlægsoversigt		3. anlægsoversigt		Ændring
Projektstatus	Antal	Andel	Antal	Andel	Procent point
Rød	19	13 %	15	11 %	-2 %
Gul	4	3 %	9	6 %	3 %
Grøn	118	84 %	118	83 %	-1 %
Total	141	100 %	145	100 %	-
*) Grøn er projekter, der eksekveres til tiden eller hurtigere, gul er projekter der er mindre end seks måneder forsinkede, og rød er projekter, der er mere end seks måneder forsinkede.

 

Anlægsoversigten viser, at forvaltningen overholder den oprindelige byggetidsplan for 83 % af alle ikke afsluttede anlægsprojekter. Af de resterende anlægsprojekter er 6 % forsinket i mindre end 6 måneder. Fælles for flere at denne type projekter er, at projekterne er blevet sammenlagt med andre projekter, hvilket har betydet en ændring i tidsplanen i forhold til den oprindelige tidsplan.

De resterende 11 % er forsinket i mere end 6 måneder og følger en revideret tidsplan. Af disse projekter forventes 60 % færdig i 4. kvartal 2012.

Forklaringerne på forsinkelserne af projekterne, og hvilke handlinger der er gjort hermed, fremgår af bilag 1.

Københavns Ejendommes kapacitet og eksekvering

Københavns Ejendomme budgetterede ved årets begyndelse med udgangspunkt i prioriteringsplanen en anlægskapacitet svarende til en anlægsomsætning på 2.348 mio. kr. i 2012. Den samlede omsætning i 2012 forventes nu at være 1.423,9 mio. kr.

 

De primære grunde til en reducering i den forventede omsætning er færre forventede bestillinger og overførte bevillinger end det, som fagforvaltningerne oprindeligt meldte ind til prioriteringsplanen. Københavns Ejendomme har i de første måneder af 2012 kontrolleret og herefter justeret fagforvaltningernes oprindelige budgetperiodiseringerne på budget 2012 byggesagerne, hvilket har betydet lavere forventninger til omsætning.

 

Københavns Ejendomme har ligeledes valgt at reperiodisere en række anlægsmidler fra 2012 til 2013.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser,

 

Carsten Haurum /

                                            Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. august 2012:

Indstillingen blev godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget lægger vægt på, at forvaltningen fortsat har fuld fokus på at eksekvere og projektoptimere alle anlægsprojekter under hensyntagen til prioriteringsplanen.