Budget 2013 - Tekniske ændringer og forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende de tekniske ændringer til budgetforslag 2013. Kultur- og Fritidsudvalgets energi- og forvaltningsspecifikke effektiviseringer er desuden ikke indmeldt korrekt til Økonomiforvaltningen. Af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer skal 1,4 mio. kr. derfor omdefineres til intern omprioritering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013 jf. bilag 1

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at 1,4 mio. kr. af udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2013 omdefineres til en intern omprioritering, idet udvalgets energi- og forvaltningsspecifikke effektiviseringer utilsigtet er 1,4 mio. kr. for høje

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet kan der indarbejdes tekniske ændringsforslag i udvalgets budget. Tekniske ændringsforslag er administrative, tekniske ændringer, der indarbejdes i kommunens samlede budgetforslag for 2013. De tekniske ændringsforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, før de behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets energi- og forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2013 er utilsigtet 1,4 mio. kr. for høje. Udvalget har fundet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 10,24 mio. kr. hvilket indfrier måltallet, men herudover er der i udvalgets budget allerede indregnet energieffektiviseringer for 1,4 mio. kr.

Der indarbejdes de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013, der fremgår af bilag 1. Der er udelukkende tale om ændringer af rent teknisk karakter.

Idet energieffektiviseringerne allerede er indregnet i udvalgets budget, skal de forvaltningsspecifikke effektiviseringer reduceres med 1,4 mio. kr. Rent teknisk vil alle effektiviseringerne blive gennemført med den profil som udvalget allerede har besluttet, men nu vil de 1,4 mio. kr. heraf i stedet være intern omprioritering. Den interne omprioritering skal finansiere de stigende betalinger til fællesordninger og -systemer. Ved i stedet at gennemføre effektiviseringen på 1,4 mio. kr. som en intern omprioritering er der balance mellem udvalgets effektiviseringer og det måltal for 2013 der skulle opfyldes.

Forslaget "Reduceret pris- og lønfremskrivning af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud" ændres i 2013 fra forvaltningsspecifik effektivisering til intern omprioritering. Ændringen har ikke nogen effekt på selve eksekveringen af forslaget.

De tekniske ændringer medfører samlet set en forøgelse i Københavns Ejendommes driftsbudget med 1,8 mio. kr. Forøgelsen vedrører korrektion af huslejeindtægt for 2,5 mio. kr. som følge af salg af Vitskøl Kloster og andre tilpasninger af forvaltningernes budget til husleje med -0,7 mio. kr. De i alt 1,8 mio. kr. modsvares af en reduceret huslejeindtægt og har derfor ingen effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme. Idet Vitskøl Kloster nu er solgt har kommunen ikke længere huslejeindtægt fra privat lejer og de 2,5 mio. kr. reducerer derfor kommunens samlede budget, dvs. de er ikke råderumsneutrale.

Omprioriteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender de tekniske ændringsforslag til Økonomiforvaltningen inden afleveringsfristen den 3. september 2012.

De 1,4 mio. kr. der omdefineres til intern omprioritering indarbejdes i Økonomiudvalgets august-indstilling om budget 2013.

Carsten Haurum


                                                                             /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. august 2012:

Indstillingen blev godkendt.