Styr på eksekvering - 2. anlægsoversigt 2013

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges status på gennemførsel af Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægssager, herunder status på Københavns Ejendommes eksekvering.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

at Kultur- og Fritidsforvaltningen tager nedenstående orientering om status på forvaltningens anlægsprojekter til efterretning.

Problemstilling

Ved vedtagelsen af Budget 2012 besluttede Borgerrepræsentationen en række initiativer, som skal sikre hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om "Styr på eksekveringen 1.0", som indebærer, at forvaltningerne skal orientere om eksekvering af politiske beslutninger vedrørende anlæg, herunder Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere.

Hvert kvartal får Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en status på igangværende anlægsprojekter. Fokus i denne status er på forsinkelse af de enkelte projekter i forhold til den oprindelig fastlagte ibrugtagningsdato. Der tages ikke hensyn til en eventuel ny tidsplan.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere alle anlægsprojekter under hensyntagen til prioriteringsplanen.

Anlægsoversigten viser, hvorvidt de enkelte anlægsprojekter overholder den oprindelig aftalte tidsplan, der er BR-vedtaget i anlægsindstillingerne. Der tages således ikke højde for eventuelle ændringer i tidsplanen, der efterfølgende er aftalt mellem Københavns Ejendomme og den bestillende fagforvaltning.

Andelen af projekter, der er forsinket i mere end 6 måneder, er siden sidste opfølgning uændret. Andelen af projekter, der er mellem 0 og 6 måneder forsinket, er siden sidste opfølgning steget med 5 % point. Af de forsinkede sager skyldes forsinkelsen i 74 % af sagerne eksterne faktorer som f.eks. krav fra politi, behandling hos klagenævn mv. samt projektændringer.

Forvaltningen forventer at eksekvere 78 % af alle anlægsprojekter inden for den aftalte tidsramme.

Tabel 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter.
	1. opfølgning		2. opfølgning		Ændring
Projektstatus	Antal	Andel	Antal	Andel	Procentpoint
Rød	11	9 %	13	9 %	0 %
Gul	10	8 %	19	13 %	5 %
Grøn	100	83 %	112	78 %	-5 %
Total	121	100 %	144	100 %	-
Grøn er projekter, der eksekveres til tiden eller hurtigere. Gul er projekter, der er mindre end seks måneder forsinkede. Rød er projekter, der er mere end seks måneder forsinkede.

Ændringer og tilføjelser siden 1. anlægsoversigt

Tabel 2 og 3 viser projekter, der har fået status som forsinket siden 1. anlægsoversigt. Herudover er en række projekter blevet afsluttet, både forsinkede og ikke-forsinkede projekter.

Tabel 2: Projekter forsinket siden 1. anlægsoversigt 2013

Projekt	Status	Årsag til forsinkelse
Teglholmen i Sydhavnen, Ny 3 sporede skole	Rød	Eksterne faktorer
Ny skøjtehal i Ørestad Syd – restfinansiering	Rød	Projektændring
Tagensbo skole, produktions- køkken	Gul	Højere licitationstilbud end budget
Klubhus på Kløvermarken – Nørrebro Cricket Club	Gul	Interne faktorer
Mobile saunafaciliteter, havnebadet	Gul	Interne faktorer
Kunstgræsbaner på Kløvermarken	Gul	Projektændring
Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark	Gul	Projektændring
Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark	Gul	Projektændring
Nyborggade 23, daginstitution	Gul	Eksterne faktorer
Solstrålen, udvidelse af institutionen samt etablering af multibane på Tagensvej, Bispebjerg	Gul	Projektændring
Hjortholms Alle 31, Bispebjerg, Integreret daginstitution	Gul	Eksterne faktorer
Rørsangervej, Bispebjerg, Integreret daginstitution	Gul	Eksterne faktorer
Rødkilde Vuggestue, Integreret daginstitution	Gul	Eksterne faktorer

Tabel 3: Projekter med ændret status siden 1. anlægsoversigt 2013

Projekt	Status	Årsag til forsinkelse
Halprojekt B93	Rød --> Gul	Eksterne faktorer Interne faktorer
Blommestien 10	Gul --> Rød	Interne faktorer

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Susanne Hovgaard Heunicke

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2013:

Kultur- og Fritidsforvaltningen orienterede mundtligt om status på eksekveringshandleplanen 2013.

Indstillingen blev godkendt.