Regnskabsprognose og 1. kvartalsregnskab for 2002 pr. 22. april 2002

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2002

16. Regnskabsprognose og 1. kvartalsregnskab for 2002 pr. 22. april 2002

(KFU 185/2002)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvartalsregnskab og regnskabsprognosen for 2002.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2002

Indstillingen blev tiltrådt.

Borgmester Martin Geertsen tilskriver borgmester Søren Pind om kolonihavesagen (konkret om lokalplanspørgsmålet).

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsprognose for 2002 pr. 22. april 2002
Bevillingsområder	Budget	Forventet	Forventet	Budget	Regnskab
(mio. kr. nettoudgifter)		regnskab	afvigelse*)	1. Kvartal	1. Kvartal

Rammebelagte driftsområder	680	680	0	177	177
Kultur og Fritid	673	673	0	213	213
Ejendomsdrift, Ejendomme	7	7	0	-36	-36

Rammebelagte anlægsområder	92	92	0	21	21
Kultur og Fritid	68	68	0	21	21
Ejendomsdrift, Ejendomme	24	24	0		0

Finansposter	0	0	0	0	39

Kassebevægelse	772	772	0	198	237
*) -angiver merudgift eller mindreindtægt

Overholdelse af budgetrammen

På nuværende tidspunkt har forvaltningen ingen forventning om nettoafvigelse i forhold til driftsbudgettet.

Perioderegnskabet

Regnskabet for 1. kvartal viser ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab

I Ejendomsdrift forventes mindreindtægter på 4,0 mio. kr. i forbindelse med en uafsluttet sag om lejeopkrævning for kolonihaver. Mindreindtægterne dækkes ind ved tilsvarende besvarelser på andre driftsområder inden for Ejendomsdrift.

På baggrund af den forøgede vælgerdeltagelse i forbindelse med afholdelse af Kommune- og Folketingsvalgene i november 2001 er der udløst en større udbetaling i partistøtte på 0,5 mio. kr. i forhold til forventningerne ved budgetlægningen.

På de rammebelagte anlægsområder er der på nuværende tidspunkt ikke forventning om uafsluttede projekter ved årets udgang.

Der forventes ingen forskydninger på finansposterne på årsbasis.

Opfølgning på målopsætning

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen at opfylde de 8 prioriterede mål der fremgår i budget 2002.

Forvaltningen har afgivet sin vurdering af 1. kvartal og forventet årsregnskab 2002 til Økonomiforvaltningen den 22. april 2002 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Til top