B-sag: 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2015 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på service 5,4 mio. kr., anlæg -10,5 mio. kr. og finansposter 12,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2015.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

                2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud, jf. bilag 2.

                3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført
                    administrative omplaceringer, jf. bilag 3.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 1. sag i forbindelse med budget 2015.

Derudover skal udvalget godkende eksternt bevilgede tilskud.

Endelig skal udvalget overordnet orienteres om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2015 som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger. Bevillingen fra Nordea-fonden til Kulturhavn365 er således fremlagt KFU den 22. januar 2015.

Cirkulæret for budgetopfølgning 2015 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2015 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer (i mio. kr.)

Type ændring		Service	Anlæg	Finansposter
Indenfor udvalg, ikke varige	Udgifter	0,2	0,0	0,0
	Indtægter	-0,2	0,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	Udgifter	3,7	0,0	0,0
	Indtægter	-3,7	0,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	Udgifter	5,8	-10,5	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	-0,6
	Netto	5,8	-10,5	-0,6
Mellem udvalg, flerårige	Udgifter	-0,4	0,0	14,0
	Indtægter	0,0	0,0	-1,0
	Netto	-0,4	0,0	13,0
I alt		5,4	-10,5	12,4

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: På servicebevillingen søger VerdenskulturCentret, Københavns Stadsarkiv og 2200Kultur om bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til projekter.
• Inden for udvalg, flerårige: På servicebevillingen søger Fritid KBH bevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter til projektet "Kulturhavn365".
• Mellem udvalg, ikke varige: På anlægsbevillingen overfører Fritid KBH midler til Københavns Ejendomme til Musiktorvets 2. etape. Finansposterne vedrørende indtægter på forskerskat opskrives. På servicebevillingen modtages planmæssigt yderligere budget til betalingen til Udbetaling Danmark.
• Mellem udvalg, flerårige: Finansposterne vedrørende lån til betaling af ejendomsskat, dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi og renteindtægter på tilgodehavender tilpasses i forhold til forventninger til årets resultat.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Udvalgets beslutning vedrørende bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsmæssige ændringer i 2015, der forventes at blive fremlagt Økonomiudvalget den 19. maj 2015 og Borgerrepræsentationen den 28. maj 2015.



Carsten Haurum



                                                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2015:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.