Budgetforslag 2007 - førstebehandling
Budgetforslag 2007 - førstebehandling
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 23. marts 2006
Fraværende
Sager til beslutning
8. Budgetforslag 2007 - førstebehandling
(KFU 121/2006)
INDSTILLING
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur-
og Fritidsudvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at principperne for rammekorrektionerne ændres, således at rammerne vedrørende
etårige puljer reduceres med samme procent, som puljerne er fremskrevet,
at Kultur-
og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til besparelser i
2007-2010 indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende
den 20. april 2006,
at Kultur-
og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til takster
indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den
20. april 2006,
at Kultur-
og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til budgetønsker
indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den
20. april 2006,
RESUME
Denne indstilling omhandler
forvaltningens forslag til besparelser, takster og budgetønsker til
budgetforslag 2007.
Ifølge Økonomiudvalgets
beslutninger om rammerne for budgetforslag 2007 skal Kultur- og Fritidsudvalget
finde besparelser på 10,032 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har
udarbejdet forslag til hvordan besparelserne kan indhentes. 1 mio. kr. af sparekravet
fremkommer som følge af kommunens principper for fremskrivning af budgetrammer.
Derfor foreslår forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen, at prisfremskrivningsprincipperne ændres.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens
forslag til besparelser, takster og budgetønsker indgår i det budgetmateriale,
som Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe endelig beslutning om den 20. april
2006.
SAGSBESKRIVELSE
Til Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af
budgetforslag 2007-2010 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet
materiale om besparelser, takster og budgetønsker. Til orientering er første
udkast til Kultur- og Fritidsudvalgets ydelseskatalog og oversigt over
udbudsmulige og udbudsegnede opgaver vedlagt til orientering.
Besparelser
Af Økonomiudvalgets
beslutning fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal bidrage med 8,22 mio.
kr. til kommunens prioriteringsrum, 0,697 mio. kr. til finansiering af
manglende integrationsindtægter og 0,119 mio. til medfinansiering af kommunens
indkøbskontor. Desuden skal Kultur- og Fritidsudvalget finde kompenserende besparelser
på 0,996 mio. kr. som følge af kommunens prisfremskrivningsprincipper. Det
samlede sparekrav udgør herefter 10,032 mio. kr.
1 mio. kr. af sparekravet
skyldes som nævnt kommunens prisfremskrivningsprincipper. Principperne betyder,
at når Kultur- og Fritidsudvalget modtager etårige bevillinger i budget, skal
udvalget det efterfølgende år finde permanente driftsbesparelser. Årsagen er,
at prisfremskrivningen af etårige bevillinger er mindre end den sammenvejede
pris- og lønfremskrivning, som rammekorrektioner er fremskrevet med. For at
undgå denne tekniske udhuling af udvalgets ramme, indstiller Kultur- og
Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at principperne for
rammekorrektionerne ændres, således at rammerne vedrørende etårige puljer
reduceres med samme procent, som puljerne er fremskrevet. For at lette den administrative
opgave kan det overvejes at fastsætte en minimumsgrænse, eksempelvis 10 mio.
kr. pr. beløb.
Forvaltningen har udarbejdet
spareforslag på 9,140 mio. kr. i 2007. Dette betyder, at der skal findes
yderligere finansiering for 0,892 mio. kr. Såfremt prisfremskrivningsprincipperne
ikke ændres, indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at denne manko finansieres
af vedligeholdelsesmidlerne i Københavns Ejendomme. Begrundelse er, at den del
af det samlede sparekrav på 10,032 mio. kr., som vedrører manglende
fremskrivning af vedligeholdelsesbevillinger, finansieres af
vedligeholdelsesmidler, og at det resterende sparekrav finansieres af udvalgets
øvrige driftsbudget.
Uddybende bemærkninger om
baggrunden for besparelserne samt forvaltningens konkrete forslag til
besparelser kan læses i bilag 1.
Takster
I lighed med Kultur- og
Fritidsudvalgets budget 2006 er der udarbejdet takster på biblioteks- og
museumsområdet. Til Kultur- og Fritidsudvalgets andenbehandling af budgetforslag
2007 vil taksterne være udvidet med svømmehaller, Opkrævning og Folkeregister.
Forslag til takster fremgår af bilag 2.
Budgetønsker
Der er udarbejdet
budgetønsker for 2,140-2,145 mia. kr. på driften og 120,6-125,6 mio. kr. på
anlægssiden. Årsagen til de store budgetønsker på driften er ønsket på 2,1 mia.
kr. til vedligeholdelse og genopretning af kommunens ejendomme, institutioner
m.v. Budgetønskerne fremgår af bilag 3.
Ydelseskatalog
Det budgetmateriale, som blev
forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar, er blevet tilrettet i
forhold til Økonomiforvaltningens skabelon. Ydelseskataloget er ikke i en
endelig udgave, og vil blive opdateret mellem første- og andenbehandlingen. Ydelseskataloget
er alene vedlagt som baggrundsmateriale, bilag 4.
Udbudsmulige og udbudsegnede opgaver
Kultur- og
Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over udbudsmulige og udbudsegnede
opgaver i forvaltningen, jf. bilag 5. Oversigten er vedlagt til orientering.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2006 arbejde videre med at
undersøge mulighederne. Forvaltningen forventer at indarbejde resultatet af
disse undersøgelser i det budgetmateriale, som bliver forlagt i forbindelse med
budgetforslag 2008-2011.
MILJØVURDERING
Indstillingen er ikke
omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal
miljøvurderes.
ØKONOMI
-
BILAG
1. Forslag til besparelser i perioden
2007-2010
2. Forslag til takster i budget 2007
3. Forslag til budgetønsker
4. Udkast til ydelseskatalog
5. Oversigt over udbudsmulige og
udbudsegnede opgaver
Carsten Haurum
/