Mødedato: 23.03.2006, kl. 15:00

Budgetforslag 2007 - førstebehandling

Se alle bilag

Budgetforslag 2007 - førstebehandling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 23. marts 2006

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Budgetforslag 2007 - førstebehandling

(KFU 121/2006)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at principperne for rammekorrektionerne ændres, således at rammerne vedrørende etårige puljer reduceres med samme procent, som puljerne er fremskrevet,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til besparelser i 2007-2010 indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 20. april 2006,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til takster indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 20. april 2006,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til budgetønsker indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 20. april 2006,

 

 

RESUME

Denne indstilling omhandler forvaltningens forslag til besparelser, takster og budgetønsker til budgetforslag 2007.

 

Ifølge Økonomiudvalgets beslutninger om rammerne for budgetforslag 2007 skal Kultur- og Fritidsudvalget finde besparelser på 10,032 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan besparelserne kan indhentes. 1 mio. kr. af sparekravet fremkommer som følge af kommunens principper for fremskrivning af budgetrammer. Derfor foreslår forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at prisfremskrivningsprincipperne ændres.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til besparelser, takster og budgetønsker indgår i det budgetmateriale, som Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe endelig beslutning om den 20. april 2006.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Til Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2007-2010 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet materiale om besparelser, takster og budgetønsker. Til orientering er første udkast til Kultur- og Fritidsudvalgets ydelseskatalog og oversigt over udbudsmulige og udbudsegnede opgaver vedlagt til orientering.

 

Besparelser

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal bidrage med 8,22 mio. kr. til kommunens prioriteringsrum, 0,697 mio. kr. til finansiering af manglende integrationsindtægter og 0,119 mio. til medfinansiering af kommunens indkøbskontor. Desuden skal Kultur- og Fritidsudvalget finde kompenserende besparelser på 0,996 mio. kr. som følge af kommunens prisfremskrivningsprincipper. Det samlede sparekrav udgør herefter 10,032 mio. kr. 

 

1 mio. kr. af sparekravet skyldes som nævnt kommunens prisfremskrivningsprincipper. Principperne betyder, at når Kultur- og Fritidsudvalget modtager etårige bevillinger i budget, skal udvalget det efterfølgende år finde permanente driftsbesparelser. Årsagen er, at prisfremskrivningen af etårige bevillinger er mindre end den sammenvejede pris- og lønfremskrivning, som rammekorrektioner er fremskrevet med. For at undgå denne tekniske udhuling af udvalgets ramme, indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at principperne for rammekorrektionerne ændres, således at rammerne vedrørende etårige puljer reduceres med samme procent, som puljerne er fremskrevet. For at lette den administrative opgave kan det overvejes at fastsætte en minimumsgrænse, eksempelvis 10 mio. kr. pr. beløb.

 

Forvaltningen har udarbejdet spareforslag på 9,140 mio. kr. i 2007. Dette betyder, at der skal findes yderligere finansiering for 0,892 mio. kr. Såfremt prisfremskrivningsprincipperne ikke ændres, indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at denne manko finansieres af vedligeholdelsesmidlerne i Københavns Ejendomme. Begrundelse er, at den del af det samlede sparekrav på 10,032 mio. kr., som vedrører manglende fremskrivning af vedligeholdelsesbevillinger, finansieres af vedligeholdelsesmidler, og at det resterende sparekrav finansieres af udvalgets øvrige driftsbudget.

Uddybende bemærkninger om baggrunden for besparelserne samt forvaltningens konkrete forslag til besparelser kan læses i bilag 1.

 

Takster

I lighed med Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006 er der udarbejdet takster på biblioteks- og museumsområdet. Til Kultur- og Fritidsudvalgets andenbehandling af budgetforslag 2007 vil taksterne være udvidet med svømmehaller, Opkrævning og Folkeregister. Forslag til takster fremgår af bilag 2.

 

Budgetønsker

Der er udarbejdet budgetønsker for 2,140-2,145 mia. kr. på driften og 120,6-125,6 mio. kr. på anlægssiden. Årsagen til de store budgetønsker på driften er ønsket på 2,1 mia. kr. til vedligeholdelse og genopretning af kommunens ejendomme, institutioner m.v. Budgetønskerne fremgår af bilag 3.

 

 

Ydelseskatalog

Det budgetmateriale, som blev forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar, er blevet tilrettet i forhold til Økonomiforvaltningens skabelon. Ydelseskataloget er ikke i en endelig udgave, og vil blive opdateret mellem første- og andenbehandlingen. Ydelseskataloget er alene vedlagt som baggrundsmateriale, bilag 4.

 

Udbudsmulige og udbudsegnede opgaver

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over udbudsmulige og udbudsegnede opgaver i forvaltningen, jf. bilag 5. Oversigten er vedlagt til orientering. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i løbet af 2006 arbejde videre med at undersøge mulighederne. Forvaltningen forventer at indarbejde resultatet af disse undersøgelser i det budgetmateriale, som bliver forlagt i forbindelse med budgetforslag 2008-2011.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

-

 

BILAG

1.       Forslag til besparelser i perioden 2007-2010

2.       Forslag til takster i budget 2007

3.       Forslag til budgetønsker

4.       Udkast til ydelseskatalog

5.       Oversigt over udbudsmulige og udbudsegnede opgaver

 

 

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

 


 

Til top