Relevante projekter til forhandlingerne om overførselssagen 2011-2012

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget lader projekterne i bilag 1 og bilag 2 indgå i forhandlingerne om overførsel af midler fra budget 2011 til 2012

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 2. februar 2012 (punkt 9) Kultur- og Fritidsforvaltningen om at arbejde videre med sagen om relevante projekter for forhandlingerne om overførsler fra 2011 til 2012, og at sagen skulle behandles igen på udvalgsmødet den 23. februar 2012.

                                                                        ***

Der kan skelnes mellem tre kategorier af projekter, der har relevans for forhandlingerne om overførslerne fra budget 2011 til budget 2012. Disse kategorier er:

1. Projekter, hvortil der er givet bevilling i 2011, men som ikke kan gennemføres, hvis ikke bevillingerne overføres til 2012, se bilag 1. 

2. Projekter, som er igangsat eller uafklarede, og hvor der ikke er givet bevilling, se bilag 1.

3. Projektønsker, hvortil der ikke er givet bevillinger, se bilag 1.

Herudover er der på Københavns Ejendomme en række projekter, der ligeledes har relevans for overførselssagen. For nærmere beskrivelse af disse henvises til bilag 2.

Endelig er en oversigt over KFU's ønsker fra forhandlingerne om budget 2012 vedhæftet som bilag 3.

Det skal bemærkes, at dette er en foreløbig status. Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive opdateret om status på de enkelte projekter.

Nærværende indstilling orienterer om KFU-projekter, der kan indgå i forhandlingerne om overførslerne fra budget 2011 til budget 2012. For et samlet overblik over projekterne henvises til bilag 1 og bilag 2 (Københavns Ejendomme).

Nogle projekter kræver dog særskilte kommentarer. Dette vil følgende blive gjort med udgangspunkt i de tre anførte kategorier:

Projekter, hvortil der er givet bevilling i 2011, men som ikke kan gennemføres, hvis ikke bevillingerne overføres til 2012 

Projekterne om skatefaciliteter (0,375 mio. kr.) og ICORN Fribyordningen (1,1 mio. kr.) kan ikke gennemføres, hvis ikke driftsbevillingerne overføres fra 2011 til 2012.

                                                                             ***

Projekter, som er igangsat eller uafklarede, og hvortil der ikke er givet bevilling

1. Der er endnu ikke fundet finansiering til klargøring af havnebadene. Såfremt der ikke findes driftsmidler på 0,72 mio. kr., kan havnebadene ikke åbnes til sæsonstart.

2. Det skal bemærkes, at hvis der ikke findes midler til et nyt stadsarkiv, vil det være nødvendigt med yderligere bevillinger til det nuværende Stadsarkiv. Baggrunden for dette er følgende:

1. Der er 11.000 hyldemeter arkivalier, som ikke er tilgængelige for borgerne, hvilket er i uoverensstemmelse med arkivloven. Løsningen er at gøre arkivalierne tilgængelige hos en privat leverandør, hvorfor der er brug for bevilling til registrering, arkivleje m.m. på 1,38 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. fra 2013 og frem.
2. Ligeledes er der behov for genopretning af klimastyring i eksisterende bygninger. Dette vurderes at koste 8,7 mio. kr. (kan evt. vente til 2013).
3. Endelig er der udover de 11.000 hyldemeter, jf. underpunkt 1, behov for at udvide med yderligere 10.000 hyldemeter til bevaringsværdige arkivalier. Udgifterne til en sådan udvidelse er 2,4 mio. kr. årligt (kan evt. vente til 2013)

***

Andre projekter, der kan indgå i forhandlingerne om overførslen af midler fra budget 2011 til budget 2012

Afslutningsvis er der nogle relevante projektønsker, hvortil der ikke er givet bevilling, som evt. kan prioriteres i forhandlingerne vedr. overførselssagen. Disse er følgende.

1. To nye skoleidrætshaller ved hhv. Katrinedal Skole (fuld idrætshal/Brønshøj Sportshal) og Vigerslev Allé Skole (baskethal). Herudover kan Club Danmark Hallen, der siden tagkollapset i december 2010 har ligget ubrugt hen, indrettes til ny stor og spændende facilitet for et relativt lille beløb. Club Danmark Hallen kan rumme fire idrætshaller.

2. I budget 2012 blev der indarbejdet en hensigtserklæring om, at den fortsatte renovering af Hovedbiblioteket skal drøftes i forbindelse med budget 2013. Finansiering af genopretning af Hovedbiblioteket kan evt. afklares i forbindele med overførselssagen.

3. Der er et presserende behov for genopretning af biblioteker og kulturhuse. Finansiering til en sådan genopretning kan evt. findes i forbindelse med overførselssagen.

4. Der kan blive et behov for 360.000 kr. til finansiering af et engangstilskud til det kommende kulturhus og bibliotek i Tingbjerg. Dette under forudsætning af, at projektet realiseres. Realisering af projektet afhænger af, om boligselskaberne KAB og FSB kan anbefale brug af den såkaldte "femtedelsregel", hvorved beboerne friholdes for medfinansiering af driftsudgifterne.
 
5. Endelig mangler der 11 mio. kr. til overdækning af Musiktorvet på Amager, som udføres i 2012.

Særskilt vedrørende Københavns Ejendomme
Udover de ovenfor omtalte projekter skal det bemærkes, at der ligeledes er en række projekter under Københavns Ejendomme med betydning for grundbudgettet til vedligehold, jf. bilag 2, der kan indgå i overførselssagen. Skybruddet i 2011 medførte uforudset oprydningsarbejde, hvoraf Københavns Ejendomme har haft udgifter til selvrisiko på forsikringsdækkede sager på ca. 20 mio. kr. Opgaverne i forbindelse med skybruddet har betydet, at andre vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt. Udskydelserne indebærer et øget pres på de kommende års grundbudget til vedligehold. Der er allerede i dag et efterslæb på vedligeholdelse af kommunens bygninger.   

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Resultatet af den kommende overførselssag vil imidlertid have betydning for finansieringsmulighederne for de forskellige projekter beskrevet i indstillingen, bilag 1 og bilag 2.  

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. februar 2012:

Indstillingen blev godkendt.


Kultur- og Fritidsforvaltningen havde omdelt notat om status vedrørende regnskab 2011 og overførsler fra 2011 til 2012. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at indstillingen om overførselsanmodninger afgøres ved skriftlig votering blandt udvalgets medlemmer, jf. forretningsordenens § 2. Den skriftlige votering forventes at finde sted i perioden 8. til 15. marts 2012.