Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2013

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal drøfte effektiviseringsforslag for 3,2 mio. kr., der kan indgå som forvaltningsspecifikke effektiviseringer i den videre proces for budget 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. At Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag for i alt 3,2 mio. kr. (2012 p/l), der skal videresendes til Økonomiudvalget

Som led i kommunens effektiviseringsstrategi skal KFU finde

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 10,24 mio. kr. i budget 2013. Hertil kommer forvaltningens andel af udgifter til finansiering af ekstra praktikpladser på 0,4 mio. kr. Det samlede effektiviseringskrav er således 10,64 mio. kr.

 

De 7,48 mio. kr. er allerede fundet som følge af KFU’s beslutninger i forbindelse med budget 2012. KFU skal derfor alene finde effektiviseringer for 3,2 mio. kr., jf. tabel 1:

 

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, KFU, 2013

Effektiviseringer	Beløb i mio. kr. (2013 p/l)
Krav til forvaltningsspecifikke investeringer	-10,64
Allerede besluttede effektiviseringer
Administrative effektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner og afdelinger i centraladministrationen svarende til 1 pct. af institutioners og afdelingers budget.	-6,15
Overgang til brugerdrift på Københavns Skyttecenter	-1,33
Resterende effektiviseringskrav
KFU skal finde effektiviseringer for…	-3,16

  

KFU drøfter effektiviseringsmuligheder, der kan dække de resterende 3,2 mio. kr. af effektiviseringskravet.

Såfremt KFU finder effektiviseringer for 3,2 mio. kr., vil KFU opfylde kravet om forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 10,64 mio. kr. i 2013.

På baggrund af KFU’s drøftelser arbejder forvaltningen videre med mulige effektiviseringsforslag til KFU’s budgetbidrag til budget 2013 med henblik på vedtagelse af de endelige effektiviseringsforslag i forbindelse med KFU's budgetseminar.

 

 

         Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. februar 2012:


Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med sagen på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser.