Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges status på gennemførsel af Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægssager, herunder status på Københavns Ejendommes kapacitet og eksekvering.
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående orientering om status på forvaltningens anlægsprojekter til efterretning.
Problemstilling
Ved vedtagelsen af Budget 2012 besluttede Borgerrepræsentationen en række initiativer, som skal sikre hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om "Styr på eksekveringen 1.0", som indebærer, at forvaltningen skal orientere de enkelte fagudvalg om forvaltningens eksekvering af politiske beslutninger og Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere.
Hvert kvartal får Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en status på igangværende anlægsprojekter, der ikke er ibrugtaget. Fokus i den status er på forsinkelse af de enkelte projekter i forhold til den oprindeligt fastlagte ibrugtagningsdato. Der tages ikke hensyn til en eventuel ny tidsplan.
Løsning
Københavns Ejendommes kapacitet og eksekvering
Københavns Ejendomme (KEjd) forventer i 2012 en omsætning på 1.345 mio. kr. Dette er lavere end den forventede omsætning ved årets start på 2.348 mio. kr. De reducerede omsætningsforventninger skyldes ikke manglende eksekvering fra KEjds side, men følgende tre faktorer:
- Manglende bestillinger og overførsel af bevillinger fra fagforvaltningerne: Mange anlægsbevillinger gives til fagforvaltningerne og ikke direkte til Københavns Ejendomme. Såfremt fagforvaltningerne ikke bestiller et konkret projekt hos KEjd og overfører den tilhørende anlægsbevilling, kan anlægsprojektet ikke igangsættes efter tidsplanen. I 2012 skyldes ca. 400 mio. kr. af de reducerede omsætningsforventninger manglende rettidig overførsler fra fagforvaltningerne.
- Udgifter falder senere end forventet – ikke betydning for eksekvering: Udgifter i forbindelse med anlægsprojekter falder ikke i faste rater i takt med, at projektet skrider frem. Nogle gange vil der være færre udgifter i starten af et projekt og flere op imod afslutningen uafhængig af selve byggeprocessens forløb. Omsætningsforventningerne som følge af sådanne usikkerheder nedjusteret med ca.500 mio. kr. Projekterne berøres ikke af denne nedjustering og forventes fortsat afsluttet i overensstemmelse med tidsplanen.
- Vedligeholdelsesudgifter der ville kunne have været konverteret til anlæg: KEjd vurderede i deres oprindelige estimat at udføre planlagt vedligehold, forsikringssager og påbud fra Arbejdstilsynet som en del af den samlede anlægsportefølje. Kejd har tidligere konverteret større vedligeholdelsesprojekter fra drift til anlæg, i det omfang det har givet mening. Denne type opgaver varierer skønsmæssigt en del fra år til år. I det oprindelige estimat forventedes anlægsudgifter til denne type projekter, at udgøre 80-100 mio. kr. KEjd har i løbet af året konstateret, at der ikke har været nogen projekter af denne karakter, og derfor er opgaverne løst indenfor den almindelige driftsramme
I nedenstående tabel fremgår status for eksekvering af anlægsprojekter under KFU på overordnet niveau:
|
Tabel 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter |
|
||||
|
|
3. opfølgning |
4. opfølgning |
Ændring |
||
|
Projektstatus |
Antal |
Andel |
Antal |
Andel |
Procent point |
|
Rød |
15 |
11 % |
15 |
9 % |
-2 % |
|
Gul |
9 |
6 % |
6 |
4 % |
-2 % |
|
Grøn |
118 |
83 % |
134 |
86 % |
3 % |
|
Total |
142 |
100 % |
155 |
100 % |
- |
|
*) Grøn er projekter, der eksekveres til tiden eller hurtigere, gul er projekter, der mindre end seks måneder forsinkede, og rød er projekter, der er mere end seks måneder forsinkede. |
|
||||
Som det kan ses i tabellen, overholder forvaltningen den oprindelige byggetidsplan for 86 % af alle ikke afsluttede projekter. Dette er til trods for, at der i 3. kvartal var en stigning i antallet af projekter.
Det bemærkes, at 12 ud af 22 projektforsinkelser skyldes eksterne faktorer samt ændringer af igangværende projekter. Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
For flere detaljer vedr. status på eksekvering af forvaltningens anlægsprojekter henvises til bilag 1.
Økonomi
Det skal bemærkes, at der er afvigelse mellem den forventede omsætning i denne indstilling og det forventede forbrug i 3. regnskabsprognose. Afvigelsen er alene af teknisk karakter og skyldes forskelle i tidspunkt og kriterier for, hvilke faktorer der skal indregnes.
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser,
Carsten Haurum /
Per Nikolaj Schrøder
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Kultur- og Fritidsudvalget konstaterer med beklagelse at kommunen på trods af udvalgets gentagne bemærkninger stadig ikke har styr på eksekveringen af bevillingerne og forventer at det er et område alle forvaltninger har i fokus.
Udvalget ser gerne at forvaltningen sammen med intern revision fremlægger en handlingsplan for at rette op på problemerne både i forhold til egen og andre forvaltninger til behandling på udvalgsmødet ved halvårsregnskabets fremlæggelse.