Investeringsforslag om pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at investeringsforslaget Pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje indgår i forhandlingerne om Budget 2020,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at udvalget frem mod Overførselssagen 2019-20 forelægges et opfølgende forslag til Innovationspuljen.
Problemstilling
I Overførselssagen 2018-19 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til en analyse af samling af kommunens viceværtsdrift og den nære arealpleje på Amager og Christianshavn i én enhed i en toårig periode.
Det blev med finansieringen af analysen vedtaget, at der skulle forelægges et investeringsforslag for pilotprojektet til forhandlingerne om Budget 2020.
Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget har haft mulighed for at afgive bemærkninger til investeringsforslaget. Da de stående udvalgs høringssvar først modtages i dagene op til Kultur- og Fritidsudvalgets møde, eftersendes høringssvarene til Kultur- og Fritidsudvalget.
Løsning
Pilotprojektet har til formål at udvikle, designe og teste, hvordan der kan skabes en nemmere og enklere opgaveløsning på viceværtsområdet på tværs af forvaltningernes ressortområder på Amager og Christianshavn (bilag 1).
Det vil blandt andet ske i form af øget deling af medarbejdere og materiel, styrkelse af medarbejdernes kompetencer samt indførelse af smartere løsninger, herunder digitale, understøttende værktøjer. Det er hensigten at skabe en model, der understøtter forvaltningernes kerneopgaver med et uændret serviceniveau i viceværtsdriften.
Investeringsforslaget medfører, at hovedparten af viceværtsdriften og den nære arealpleje på Amager og Christianshavn samles i ét driftsfælleskab på tværs af forvaltningerne fra 1. juni 2020 og foreløbigt indtil 1. juni 2022 under Kultur- og Fritidsforvaltningen.
I praksis er der tale om viceværts- og gårdmandsopgaver på skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, bemandede legepladser, kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg.
Undtaget fra pilotprojektet er plejehjem og private hjem under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Særligt for fritvalgsmodellen i Børne- og Ungdomsforvaltningen gælder det, at de enheder, der for nuværende har egen vicevært/gårdmand, har mulighed for enten at bibeholde den løsning eller indgå i pilotprojektet fra start eller i løbet af pilotperioden.
Med investeringsforslaget samles 43,8 årsværk i det nye driftsfællesskab. Heraf kommer seks årsværk fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Investeringsforslaget identificerer varige effektiviseringer på servicerammen i perioden 2021-2022 på 1,3 mio. kr. årligt. Forslaget forudsætter engangsinvesteringer fra investeringspuljen på i alt 5,2 mio. kr.
Det skal bemærkes, at der i nærværende investeringsforslag ikke er indeholdt budgetmidler til udarbejdelse af en foranalyse og kortlægning af data på hvilken baggrund, der kan beregnes et bydækkende effektiviseringspotentiale ved samling af viceværtsdrift og den nære arealpleje i hele byen.
Opfølgende forslag til Innovationspuljen
Økonomien i investeringsforslaget er i den foreliggende udgave udfordret af et relativt lavt investeringspotentiale. Det skyldes, at den faktiske bruttolønsum er lavere end forventet, og at der er indregnet en lavere overheadsats end Økonomiforvaltningens fastlagte sats.
Pilotprojektet kan levere en samling af opgaver og erfaringer med smartere viceværtsdrift gennem optimerede arbejdsgange og opgaveløsninger på tværs af forvaltningerne. For at sikre tilstrækkelig mulighed for at få afprøvet nye driftsmodeller i en kvalitet, der kan ligge til grund for anbefalinger om en eventuel bydækkende model, er det imidlertid nødvendigt at finde yderligere finansiering til test og anvendelse af især digitale løsninger, der kan være med til at optimere den fremtidige viceværtsdrift i hele byen.
For at sikre et succesfuldt pilotprojekt vil Kultur- og Fritidsforvaltningen derfor udarbejde et investeringsforslag til Innovationspuljen, hvor der ansøges om midler til de tiltag, der er nødvendige for at sikre praktiske erfaringer med nye driftsformer og således kunne levere de påkrævede erfaringer for at komme videre med fase 3 af det samlede projekt. Det ansøgte beløb forventes at være på 850.000-900.000 kr. og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget frem mod Overførselssagen 2019-20.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen Pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje, drøftes forslaget i Økonomiudvalget den 27. august 2019 med henblik på, at forslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020.
Mette Touborg
/Rikke Skovbølling Brandt
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2019:
Sagen blev udsat af tidsmæssige grunde.