Idrætshal ved Vanløse Skole - ændring af projekt
Idrætshal ved Vanløse Skole - ændring af projekt
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 22. juni 2006
Fraværende
Sager til beslutning
16. Idrætshal ved Vanløse Skole - ændring af projekt
(KFU 309/2006)
INDSTILLING
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at det tidligere
godkendte projekt til idrætshal ændres således, at de 4 fritidshjemsgrupper, der er
integreret i idrætshallen, udgår pga. manglende behov. Der sker i den
forbindelse ikke nogen ændring af funktionerne i idrætshallen, men projektet
justeres for at få en mere helstøbt bygning.
Ved ændringen opnås en nettobesparelse på
6,4 mio. kr.
at 5,9 mio. kr. af nettobesparelsen anvendes til dækning af forventede merudgifter på i alt 7,5 mio. kr. ved etablering af idrætshallen. Den resterende del af nettobesparelsen i alt 0,5 mio. kr. tilbageføres til Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritids udvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der skaffes dækning for 1,6 mio. kr. af merudgifterne ved at reducere omlægningen af Lønstrupvej, der indgår som en del af idrætshalsprojektet
RESUME
Borgerrepræsentationen godkendte den 15. juni 2005 (BR 371/05) en anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. til etablering af en ny idrætshal ved Vanløse Skole. Projektet indeholder ud over selve hallen også en udvidelse af det eksisterende fritidshjem på skolen og 2 nye musiklokaler til skolen.
Projektet, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og den daværende Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, blev udbudt i licitation i efteråret 2005. Det billigste bud på licitationen var imidlertid 7,41 mio. kr. højere end den godkendte anlægsbevilling.
I december 2005 besluttede det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg, at udbygningen af Vanløse Skole skulle sættes i bero, som følge af et lavere elevtal end forventet. Det blev samtidig også besluttet, at halbyggeriet skulle fremmes mest muligt og projektet derfor gennemføres uden ændringer, dvs. inkl. udvidelsen af fritidshjemmet.
En gennemførelse af denne beslutning forudsatte dels at der blev givet en tillægsbevilling, dels at Kultur- og Fritidsudvalget dækkede en forholdsmæssig del af merudgifterne.
Der er imidlertid ikke frie midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006, og det har derfor i stedet været nødvendigt at finde besparelser i projektet for at dække Kultur- og Fritidsudvalgets andel af merudgifterne.
De 2 forvaltninger foreslog, som den bedst mulige løsning, dels at fjerne tilskuerpladserne i hallen, dels at begrænse den omlægning af Lønstrupvej, der indgår som en del af projektet.
Kombineret med en tillægsbevilling til dækning af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af merudgifterne vil det på den måde være muligt at gennemføre projektet i overensstemmelse med det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalgs beslutning i december 2005.
Imidlertid er det vurderingen, at det vil være uheldigt at spare tilskuerpladserne bort, som der lokalt er et stort ønske om, samtidig med, at der anvendes knap 7 mio. kr. til etablering af 66 fritidshjemspladser, som der aktuelt ikke er behov for.
Under de givne omstændigheder foreslås derfor, at de oprindeligt planlagte fritidshjemspladser i forbindelse med halprojektet ikke etableres– og at en del af nettobesparelsen i den forbindelse anvendes til at dække merudgifterne ved halprojektet, herunder at fastholde tilskuerpladserne.
Fjernes fritidshjemsdelen i det eksisterende halprojekt vil det være nødvendigt med justeringer i projektet for at få et helstøbt byggeri. Besparelsen ved at begrænse omlægningen af Lønstrupvej fastholdes.
SAGSBESKRIVELSE
Børne- og
Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen samarbejder p.t. om at
etablere en ny idrætshal ved Vanløse Skole som led i udbygningen af Vanløse
Skole.
Borgerrepræsentationen har den 15. juni 2005 (BR
371/05) givet en anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. til gennemførelse af
idrætshalsprojektet, der ud over selve idrætshallen også rummer en udvidelse af
det eksisterende fritidshjem samt 2 nye musiklokaler til skolen.
Der er i 2005 udarbejdet hovedprojekt, som i efteråret blev udbudt i licitation. Ved licitationen i oktober var det billigste tilbud på idrætshallen 7,41 mio. kr. dyrere end det i bevillingen godkendte beløb. Årsagen til fordyrelsen skyldes primært de stærkt stigende priser på byggemarkedet.
Den 14. december 2005 godkendte det daværende Uddannelses-
og Ungdomsud
Som følge heraf var der heller ikke længere behov for den tidligere godkendte udvidelse af fritidshjemmet, der indgik som en del af det samlede projekt til idrætshallen.
Forvaltningen foreslog derfor samtidig, at projektet til idrætshallen blev justeret, dels med henblik på at finde besparelser, dels som følge af, at der ikke længere var behov for udbygningen af fritidshjemmet. På den baggrund foreslog forvaltningen endvidere, at licitationen på halbyggeriet blev aflyst.
Uddannelses- og Ungdomsud
En gennemførelse af beslutningen på mødet den 14.
december 2005 forudsætter dels, at der
gives den nødvendige tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsud
De 2 forvaltninger har siden arbejdet på at finde en løsning på de økonomiske problemer. I den forbindelse har man i samarbejde med rådgiverne på projektet undersøgt såvel besparelsesmuligheder som eventuelle ændringer i projektet.
Da v edståelsesfristen for det oprindelig tilbud på halbyggeriet er overskredet, vil det under alle omstændigheder være nødvendigt med et nyt udbud.
Der er ikke frie midler på Kultur- og Fritidsud
Derudover må der søges en tillægsbevilling til Børne- og
Ungdomsud
Som forslag til mulige besparelser foreslog de 2 forvaltninger, at de planlagte tilskuerpladser i hallen udgår (1,0 mio. kr.) og at udgifterne til omlægning af Lønstrupvej - imellem Hyltebjerghallen og den nye idrætshal - reduceres med 1,6 mio. kr.
Det vil være muligt efterfølgende at etablere tilskuerpladserne eller gennemføre yderligere arbejder på vejarealet, såfremt midlerne senere kan skaffes.
Forslaget har været drøftet med brugerne i byggeud
Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at ud over lokalområdet ville også Vanløse Skole kunne have stor glæde af de planlagte tilskuerpladser. Set i det lys, er det derfor en forringelse af projektet, såfremt tilskuerpladserne fjernes som led i en nødvendig besparelse.
Samtidig er der i forvaltningen en forståelse for, at det kan virke uheldigt, at der i forlængelse af tidligere beslutninger anvendes anlægsmidler på etablering af fritidshjemspladser, som der aktuelt ikke er behov for.
På den baggrund foreslår Børne- Og Ungdomsforvaltningen i stedet:
- at fritidshjemsdelen af idrætshalsprojektet udgår, og at projektet revideres i overensstemmelse hermed. Tilskuerpladserne fastholdes.
Pga. prisstigninger vil selv idrætshallen ifølge rådgiveren fortsat være ca. 7,5 mio. kr. dyrere end det godkendte budget.
- det oprindelig godkendte projekt indeholder i alt 4 fritidshjemsgrupper, hvoraf 1 gruppe er erstatning for en eksisterende gruppe i Fritidshjemmet Klitten på skolens grund. Denne gruppe er placeret i en midlertidig pavillon. Gruppen placeres i stedet i en ny tilbygning til Klittens eksisterende bygning.
- Med denne ændring spares udgifter til etablering af 3 fritidshjemsgrupper til i alt ca. 6,4 mio. kr. Besparelsen vil sammen med besparelsen på omlægningen af Lønstrupvej være tilstrækkelig til inden for den tidligere godkendte anlægsbevilling at dække merudgifterne ved projektet. Løsningen indebærer, at en del af Kultur- og Fritidsforvaltningens andel af merudgifterne dækkes via Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget
- Tidsmæssigt vil en ændret løsning som foreslået være 1-2 måneder længere at gennemføre end den oprindeligt forudsatte
Under forudsætning af, at løsningen godkendes i de to fagud
Tidsplan
Under forudsætning af den nødvendige politiske godkendelse, vil byggeriet kunne påbegyndes ultimo 2006 og afsluttes primo 2008. Byggetiden er forlænget med ca. 4 måneder i forhold til den oprindelige tidsplan, fordi der, på grund af den aktuelle situation på byggemarkedet, må forventes en betydelig længere leveringstid på betonelementerne til idrætshallen.
Økonomi
Der er tidligere givet anlægsbevillling
til etablering af idrætshallen inkl. 4 fritidshjemsgrupper. Det samlede
anlægsbudget udgør i alt 47,4 mio. kr. Projektet er finansieret i fællesskab
mellem Kultur og Fritidsud
Pga. udviklingen i elevtallet er udvidelsen af Vanløse Skole sat i bero – og der er derfor heller ikke behov fo r udvidelse af fritidshjemskapaciteten ved skolen.
Udgiften til etablering af de 4 fritidshjemsgrupper i alt 8,8 mio. kr. Det godkendte budget for idrætshallen uden fritidshjem udgør således 39,6 mio. kr.
Undlades de planlagte 4 fritidshjemsgrupper spares 8,8 mio. kr. Herfra skal fratrækkes udgifter på 2,4 mio. kr. til erstatning af en eksisterende fritidshjemsgruppe, der er placeret i en midlertidig pavillon. Dvs. en samlet nettobesparelse på 6,4 mio. kr.
På baggrund af rådgiverens overslag vurderes udgifterne til etablering af idrætshal uden fritidshjem men inkl. tilskuerpladser mv. at udgøre i alt 47,1 mio. kr., dvs. merudgifter på i alt 7,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.
Merudgiften fordeler sig forholdsmæssigt med 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsud
Der er ikke frie midler på Kultur- og Fritidsud
De resterende 0,5 mio. kr. af nettobesparelsen tilbageføres til Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget.
Beløbene i indstillingen er anført ved forventet middelbyggeindeks 107,3 for 2006.
Miljøvurdering
Sagstypen er omfattet af de 2 forvaltningers positivlister over sager, der skal miljøvurderes.
Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet i sommeren
2004 – jævnfør indstillingen til Borgerrepræsentationen om godkendelse af
revideret helhedsplan og en anlægsbevilling til del af etape 1 (BR 382/04). Der
er ikke sket miljømæssige ændringer af projektet i forhold hertil, hvorfor den
tidligere miljøvurdering fortsat giver en dækkende beskrivelse af projektets
miljømæssige konsekvenser og dimensioner.
Høring
Skolens og fritidshjemmets bestyrelser har været hørt i
forbindelse med fremlæggelsen af den reviderede helhedsplan for Vanløse Skole –
jævnfør indstillingen til Borgerrepræsentationen i august 2004 (BR 382/04),
ligesom det nedsatte byggeud
Der har den 29. maj
2006 været møde med de lokale brugere i byggeud
Det ændrede projekt har været forelagt Københavns Ejendomme.
BILAG
VEDLAGT
1. Situationsplan
2. Høringssvar fra Københavns Ejendomme (eftersendes)