Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 - tekniske korrektioner

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 22. juni 2000

3. Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 - tekniske korrektioner

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budget 2001 og i de tilhørende tekstbemærkningerne som konsekvens af tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme samt ændringer i pris- og lønfremskrivningen, som forventes behandlet af Økonomiudvalget den 20. juni 2000.

På baggrund af dels det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 27. april 2000 (KFU 168/2000) og den 4. maj 2000 (KFU 177/2000), dels Økonomiudvalgets forventede udmelding den 20. juni 2000 om korrektioner til budgetrammerne, har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en ny indstilling om budget 2001.

Da Kultur- og Fritidsudvalgets endelige budgetforslag skal afleveres inden næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde, indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budget 2001 og i de tilhørende tekstbemærkningerne som konsekvens af tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme samt ændringer i pris- og lønfremskrivningen.

Der vedlægges som bilag et notat, der beskriver korrektionerne til Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetramme 2001. Desuden vedlægges som bilag en figur over de udmøntede besparelser og udvidelser for budget 2001. Besparelserne og udvidelserne uddybes i den vedlagte tabel.

Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker til budgetudvidelser 2001 udsendes igen på grund af ændrede formkrav i forbindelse med indberetningen til Økonomiforvaltningen. På baggrund af dels det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 27. april 2000 (KFU 168/2000) og den 4. maj 2000 (KFU 177/2000), dels Økonomiudvalgets forventede udmelding den 20. juni 2000 om korrektioner til budgetrammerne, har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en ny indstilling om budget 2001.

Da Kultur- og Fritidsudvalgets endelige budgetforslag skal afleveres inden næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde, indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budget 2001 og i de tilhørende tekstbemærkningerne som konsekvens af tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme samt ændringer i pris- og lønfremskrivningen.

Der vedlægges som bilag et notat, der beskriver korrektionerne til Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetramme 2001. Desuden vedlægges som bilag en figur over de udmøntede besparelser og udvidelser for budget 2001. Besparelserne og udvidelserne uddybes i den vedlagte tabel.

Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker til budgetudvidelser 2001 udsendes igen på grund af ændrede formkrav i forbindelse med indberetningen til Økonomiforvaltningen.

Se resumé

Der henvises til vedlagte bilag.

Der er ikke foretaget høringer.

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Notat om korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2001
Bilag 2: Fordeling af besparelser og interne omprioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 1999, 2000, 2001

Bilag 3: Samlede besparelser og interne omprioriteringer i budget 2001

Bilag 4: Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om rammerne til budget 2001

Bilag 5: Ønsker til budgetudvidelser 2001

Ida Munk