Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 22. maj 2003

 

 

9.      Særanmodning om overførsler af midler til 2003

(KFU 163/2003)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget indstiller,

at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget på i alt 50,39 mio. kr. i henhold til bilag 1.

at tillægsbevillingerne finansieres af uforbrugte bevillinger på de rammebelagte drifts- og anlægsområder under Kultur- og Fritidsudvalget i 2002.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har med Økonomiudvalgets accept udskudt behandlingen af indstillingen om overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003, indtil regeringsforhandlingerne om Københavns Kommunes økonomi er afsluttet.

Til gengæld er der givet adgang til, at der i særlige tilfælde kan anmodes om hasteoverførsel af midler til aktiviteter, der ikke kan udskydes finansieret.

Forslag til hasteoverførsler blandt Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere overførselsønsker fremgår af bilag 1. Bilag 2 indeholder de oprindelige forslag, der ikke indstilles til hastebehandling.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 27. marts 2003 forslag til overførsel af bevillinger fra 2002 til 2003. Udvalget besluttede at søge bevillingsoverførsler inden for en ramme på 135,4 mio. kr. Der var forventet behandling i Økonomiudvalget den 6. maj og i Borgerrepræsentationen den 22. maj 2003.

Imidlertid har Økonomiforvaltningen på Økonomiudvalgets møde den 6. maj 2003 oplyst, at man ville udskyde behandlingen af indstillingen, indtil regeringsforhandlingerne om Københavns Kommunes økonomi var afsluttet. Økonomiudvalget havde ingen indvendinger mod dette.

Til gengæld er der givet adgang til, at der kan anmodes om overførsel af midler til aktiviteter, der ikke kan udskydes finansieret (hasteoverførsler) fx. hvis der er risiko for fordyrelse af projektet eller hvis projekterne er bevilget i 2002, og det vil få økonomiske konsekvenser for projektet, hvis der ikke overføres en rådighedsbevilling snarest.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemgået de oprindeligt fremsendte overførselsforslag med henblik på fremsættelse af forslag til hastebehandling, der vil finde sted i Økonomiudvalget den 3. juni og i Borgerrepræsentationen den 11.-12. juni 2003.

Forslag til hastebehandling for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af bilag 1. Forslaget tager udgangspunkt i de 6 bilag, der lå til grund for den oprindelige overførselsindstilling. Alle hasteforslag med undtagelse af ét er fra det oprindelige bilag 3, der indeholdt formål, der allerede havde opnået bevilling i 2002, men hvor projekterne enten ikke blev igangsat eller færdiggjort i 2002.

Et enkelt forslag (Skaterprojektet X-hall) er fra det oprindelige bilag 4, der indeholdt principbesluttede formål.

Begrundelser for hastebehandling er anført ved hvert enkelt projekt. Særligt skal bemærkes forslag nr. 13, Kulturbro 2004 – tilskud, der indgår som forslag i henhold til KFU-beslutning af 15. maj 2003 (KFU 155/2003). Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder nærværende forslag om anvendelse af de omhandlede 6 mio. kr. er det samtidig forudsat, at Kultur- og Fritidsudvalget er bemyndiget til at forestå den konkrete udmøntning inden for de i bilag 1 anførte rammer.

Det skal endvidere bemærkes, at det oprindelig bilag 5 indeholdt projekter, der er bevilget i 2003, men hvor finansieringen er midlertidig. Størstedelen af projekterne er i gang, og den midlertidige finansiering af øvrige kulturmidler medfører, at der derfor ikke kan iværksættes nye projekter, før overførselsbevilling er givet. Ingen af disse har forvaltningen bedømt til at falde ind under kriterierne for hastebehandling.

Bilag 2 viser alle de oprindelige overførselsansøgninger, der ikke indgår i indstillingen om hastebehandling.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Der henvises til bilag 1.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

1.      Indstilling om hastebehandling af bevillingsoverførsler fra 2002 til 2003

2.      Oversigt over overførselsforslag, der ikke indgår i ønskerne om hastebehandling.

 

 

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen