Overførsel af bevillinger fra 2003 til 2004 (ordinær runde)

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 22. april 2004

 

 

12.      Overførsel af bevillinger fra 2003 til 2004 (ordinær runde)

(KFU 122/2004)

 

 

IN DSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om overførsel af bevillinger på 32,851 mio. kr. fra 2003 til 2004 jf. bilag 1 Beregning af overførselsramme.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 31,161 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der tidligere er truffet politisk beslutning om jf. bilag 2 Øvrige overførsler.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 1,690 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der ikke tidligere er politisk besluttet, således at 1,490 mio. kr. anvendes til delvis dækning af forventet merforbrug i de første 5 måneder af 2004 i Den Brune Kødby (Øksnehallen), og at 0,2 mio. kr. anvendes til imødegåelse af påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklimaet på Christianshavns bibliotek jf. bilag 3 Nye aktiviteter.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. april 2004

Forvaltningen havde inden mødet udsendt følgende:

 

·        En fejlrettelse til indstillingen. Den tilrettede indstilling blev lagt til grund for udvalgets behandling af sagen.

 

·        Forvaltningens tekniske notat af 15. april 2004 vedrørende budgetmæssige konsekvenser af ændret momsafregning for kultur- og medborgerhusene

 

Udvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Jens Kjær Christensen om at 98.000 kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til Bymuseet med henblik på at undgå entreforhøjelse, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 18. marts 2004 (KFU 70/2004).

 

Indstillingen blev tiltrådt med denne ændring.

 

 

RESUME

Denne indstilling indeholder forslag til bevillingsoverførsler fra 2003 til 2004.

Kultur- og Fritidsudvalgets overførselsramme er beregnet således jf. bilag 1 (beløb er angivet i mio. kr.):

                   Mindreforbrug i 2003 på de rammebelagte

                   drifts- og anlægsområder                                     125,7

                   Allerede hasteoverført                                            69,4  (-)

                   Korrektion for bevillinger, der er givet til

                   2003-budgettet, men ikke registreret                   11,1  (+)

                   Fradrag for bevillinger, der allerede er overført

                   til 2004 som enkeltsager                                        34,5  (-)

                   Resterende overførselsramme                               32,9

 

Indstillingen om overførsel, der samlet beløber sig til 32,9 mio. kr. svarende til den beregnede overførselsramme, indeholder følgende hovedtal (mio. kr.):

 

                   Nye aktiviteter (bilag 3)                                            1,2

                   Øvrige overførsler (bilag 2)                                   31,7

                   I alt                                                                            32,9