Kultur- og
Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 22. marts 2007
Fraværende
11. Høring
om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
(KFU 157/2007)
INDSTILLING OG
BESLUTNING
Kultur- og
Fritidsudvalget skal tage stilling til et høringssvar til
Økonomiudvalget. Anledningen er et forslag til finansiering af
manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.
Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
1.
at Kultur-
og Fritidsudvalget godkender denne
indstilling som udvalgets høringssvar til
Økonomiudvalget i anledning af forslag til
finansiering af manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007.
Kultur- og
Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. marts
2007:
Kultur- og Fritidsudvalget
godkendte indstillingen.
|
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget
har besluttet en række besparelser på 48 mio. kr. til at dække et forventet
merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. De resterende 89 mio. kr. vurderer Børne- og
Ungdomsudvalget ikke at kunne finde inden for
udvalgets budgetramme uden væsentlige
serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale
om Faglighed for alle. På denne baggrund foreslår Økonomiforvaltningen, at
finansiere 30 mio. kr. ved at samtlige kommunens syv udvalg
reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007
som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende.
Økonomiforvaltningen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan de
resterende 59 mio. kr. skal findes i budget 2007.
Kultur- og Fritidsudvalgets
andel af de 30 mio. kr. er foreslået til 1,1 mio. kr.
Økonomiudvalget har sendt
forslaget i høring med svarfrist den 29. marts 2007.
Løsning
Det fremgår af Økonomiforvaltningens indstilling, at det
foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalgets
budgetmanko finansieres ved at samtlige kommunens udvalg
reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007
som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende.
Kultur- og Fritidsudvalget
har ikke umiddelbart udisponerede ressourcer inden for budgetrammerne for 2007.
De 1,1 mio. kr. skal således findes i løbet af 2007.
For god ordens skyld skal det bemærkes, at Kultur- og
Fritidsudvalget har en ultimo gæld på interne
lån på 24,6 mio. kr. ved udgangen af 2006 og 18,6 mio. kr. ultimo 2007. Ses der
bort fra interne lån i forbindelse med lokaleomflytninger på Skt. Joseph og
etablering af øvelokaler i Kødbyen, som begge finansieres over huslejen, er
ultimo gælden 8,5 mio. kr. i 2006 og 6,6 mio. kr. i 2007. Oversigt over Kultur-
og Fritidsudvalgets lån er vedlagt som bilag
1.
Økonomi
Såfremt Borgerrepræsentationen godkender det forslag, der er
sendt i høring, vil dette betyde, at de 1,1 mio. kr. indarbejdes som en
ikke-udmøntet besparelse på funktion 06.42.51.
Videre proces
Finansiering af mankoen på de 30 mio. kr. skal efterfølgende
behandles i Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen.
Bilag
Politisk
behandling:
1. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 27. februar 2007
Carsten
Haurum
/Olga Brüniche-Olsen
