Overførsel af bevillinger fra 2006 til 2007 i forbindelse med årsregnskabet
Overførsel af bevillinger fra 2006 til 2007 i forbindelse med årsregnskabet
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 22. marts 2007
Fraværende
Sager til beslutning
10. Overførsel af bevillinger fra 2006 til 2007 i forbindelse med årsregnskabet
(KFU 154/2007)
Kultur- og
Fritidsud
Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsud 1. at
Borgerrepræsentationen til 2007 overfører driftsbevillinger på 40,692 mio.
kr. og anlægsbevillinger på 12,781 mio. kr. i henhold til bilag 1. |
Problemstilling
Efter regler udarbejdet af Økonomiud
· en tidlig runde, der vedrører tidligere BR-besluttede bevillinger, der dårligt tåler forsinkelser samt opsparing i kontraktstyrede institutioner med brugerbestyrelser,
· en runde i forbindelse med årsregnskabet, der nærmest fungerer som en korrektionsrunde til den tidlige runde, og
·
en ordinær runde, hvor øvrige overførselsønsker
kan rejses.
I denne indstilling skal Kultur- og Fritidsud
Løsning
Årsregnskabsresultatet giver principielt mulighed for
overførsel af 138,5 mio. kr. Da overførselsrunden i forbindelse med
årsregnskabet alene er beregnet til overførsel af allerede BR-besluttede
projekter (øremærkede bevillinger) og opsparing i decentrale institutioner,
indeholder denne overførselsrunde dels restbevillinger på 12,8 mio. kr. til
anlægsprojekter, dels en række positive og negative driftsresultater i
idrætsanlæg og kultur- og medborgerhusene, der i henhold til driftskontrakterne
overføres til 2007 (3,0 mio. kr.), hvortil kommer en række tidligere
BR-besluttede driftsprojekter (37,7 mio. kr.) svarende til samlede
driftsoverførsler på 40,7 mio. kr.
For anlægsområdet er der i 2006 en restbevilling på
gymnasieområdet - primært vedrørende etablering af Ørestad Gymnasium – på 66,8
mio. kr. Da udgifterne til Ørestad Gymnasium og gymnasieområdet i øvrigt
overgår til staten fra 1. januar 2007, søges denne restbevilling ikke overført.
Der foreligger en særlig delingsaftale med staten for Ørestad Gymnasium,
hvorefter alle anlægsfakturaer for 2007 videresendes til staten til betaling.
Der er i 2006 afholdt merudgifter på 428.000 kr. vedrørende
kommune
Økonomi
Årsregnskabsresultatet giver mulighed for
bevillingsoverførsler inden for følgende beløbsramme (1.000 kr.):
Mindreforbrug
drift 39.807
Mindreforbrug
anlæg 82.078
Mindreindtægter
vedrørende lejemålet i Vartov
jf. ØU
439/2006 2.200
Tomgangsleje
vedr. "Masterplanen" 14.400
Tomgangslejen er
i Masterplanen forudsat
finansieret i
forbindelse med ejendomssalg og
midlertidig
ved træk på kassen i 2007 .
I
alt 138.485
I denne indstilling
søges overført i alt 53,5 mio. kr.
Idet det
forudsættes, at mindreudgifterne på gymnasieområdet på 66,8 mio. kr. ikke
overføres til 2007, er der herefter 18,2 mio. kr. tilbage, der vil indgå i den
ordinære overførselssag.
Videre proces
Ud
Bilag
Øvrige
bilag:
1. Oversigt over forslag til
Kultur- og Fritidsud
/