Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges status på gennemførsel af Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægssager, herunder status på Københavns Ejendommes eksekvering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om status på forvaltningens anlægsprojekter til efterretning.

Ved vedtagelse af Budget 2012 besluttede Borgerrepræsentationen en række initiativer, som skal sikre hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om ”Styr på eksekveringen 1.0”, som indebærer, at forvaltningerne skal orientere om eksekvering af politiske beslutninger vedrørende anlæg, herunder Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere.

Hvert kvartal får Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en status på igangværende anlægsprojekter. Fokus i denne status er en oversigt over forsinkede projekter i forhold til den oprindeligt fastlagte ibrugtagningsdato. Der tages ikke hensyn til en eventuel ny tidsplan.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere alle anlægsprojekter. Anlægsoversigten viser, hvorvidt de enkelte anlægsprojekter overholder den oprindelig aftalte tidsplan vedtaget af Borgerrepræsentationen. Der tages således ikke højde for eventuelle ændringer i tidsplanen, der efterfølgende er aftalt mellem Københavns Ejendomme og den bestillende forvaltning.

Status på ikke-ibrugtaget anlægsprojekter i Kultur- og Fritidsforvaltningen:

• Forvaltningen forventer at eksekvere 80 pct. af anlægsprojekterne indenfor den aftalte tidsramme.
• Antallet af projekter, som er mellem 0 og 6 måneder forsinket, er uændret 14. Andelen er siden sidste opfølgning steget med 1 pct. point. I 36 pct. af sagerne skyldes forsinkelserne eksterne faktorer som f.eks. krav fra politi, behandling hos klagenævn mv. De resterende 64 pct. er fordelt på fire andre årsagsforklaringer, der findes i bilag 1.
• Antallet af projekter, der er forsinket i mere end 6 måneder, er uændret 9. Andelen er siden sidste opfølgning steget med 1 pct. point. 

 

Tabel 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter
	3.      opfølgning		4.      opfølgning		Ændring
Projektstatus	Antal	Andel	Antal	Andel	Procentpoint
Grøn	102	82 %	92	80 %	-2 %
Gul	14	11 %	14	12 %	1 %
Rød	9	7 %	9	8 %	1 %
Total	125	100 %	115	100 %	-

Tilføjelser siden 3. anlægsoversigt

Tabel 2 viser hvilke projekter, der har fået status som forsinket siden 3. anlægsoversigt.

Tabel 2: Nye projekter der siden 3. anlægsoversigt 2013 er forsinket

Projekt	Status*	Årsag til forsinkelse
Halprojekt B93	Rød	Interne faktorer, afventer ibrugtagningstilladelse fra anden forvaltning
Mobile saunafaciliteter, havnebadet	Rød	Interne faktorer, afventer ibrugtagningstilladelse fra anden forvaltning
Tværgående skærm-teknologi	Gul	Interne faktorer, KS står for udrulningen af dette og er forsinket.
Amager Ro- og Kajakklub	Rød	Interne faktorer, afventer ibrugtagningstilladelse fra anden forvaltning.
Thit Jensens Vej 6 - Genhusning og udvidelse af Kastaniehuset	Gul	Projektændring, bestilleren har ønsket en ekstra børnegruppe i institutionen. Dette har medført ekstra projektering og tid.
Carl Jacobsens vej 23; Integreret dagsinstitution	Gul	Eksterne forhold, KEjd er ikke bygherre.
Vibenshus Skole – udbygning af Skole med 1 spor	Gul	Der gennemføres flere projekter på samme adresse. For at sikre optimal gennemførelse af projekterne er tidsplanen tilpasset herefter, hvilket giver to måneds forsinkelse.
Vibenshus Skole – Udbyggelse fra 2 til 3 spor	Gul	Der gennemføres flere projekter på samme adresse. For at sikre optimal gennemførelse af projekterne er tidsplanen tilpasset herefter, hvilket giver to måneds forsinkelse.
Bavnehøj Allé 40, ny daginstitution	Gul	Entreprenøren er gået konkurs.
Rørsangervej, Bispebjerg, Integreret daginstitution	Gul	Entreprenøren er gået konkurs.
Tranehavevej 17, ny daginstitution	Gul	Entreprenøren er gået konkurs.

*Status identificerer projekternes forsinkelse.
- Gul betyder: forsinket op til 6 måneder
- Rød betyder: forsinket over 6 måneder

Status på forsinkede projekter fra 3. anlægsoversigt

Tabel 3 viser de forsinkede projekter fra sidste anlægsoversigt, der nu har ændret status til planlagt ibrugtagningstidspunkt.

Tabel 3: Ikke længere forsinkede projekter

Pilesvinget, Stadion og idrætsanlæg

Hjortholms Alle 31, Bispebjerg, Integreret daginstitution

Foreningspakke i KFU – Den blå Foreningsby

Bystævneparken 18, Plejecentret Hasselbo

Solstrålen, udvidelse af institutionen samt etablering af multibane på Tagensvej, Bispebjerg

Amagerfælledvej 135, Integreret daginstitution

Kunstgræsbaner på Kløvermarken

Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark

Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

-

Carsten Haurum

       /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2013:

Indstillingen blev godkendt.