B-sag: 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2013 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2013 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på -12,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud jf. bilag 2.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg. Dette er årets fjerde sag i forbindelse med budget 2013.

Udvalget skal godkende alle eksternt bevilgede tilskud.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013, som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en samlet oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 (i mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	-0,5	-0,1	0,0	-2,9	-3,5
Mellem udvalg, flerårige	-0,2	-9,2	0,0	0,0	-9,4
I alt	1,4	-11,4	0,0	-2,9	-12,9

De væsenstlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: Københavns Museum tilpasser indtægts- og udgiftsbudgettet i forhold til den reelle arkæologiske virksomhed. Derudover overfører Københavns Ejendomme midler til fastnetstelefoni.
• Inden for udvalg, flerårige: Der er opført nyt børnekulturhus på Øresundsvej 8, 2300 Kbh. S, hvor Københavns Ejendomme overfører budget til basisleje. Samtidig overføres midler i forbindelse med samling af administrative opgaver der er pålagt Københavns Ejendomme, men skulle være pålagt Kultur og Fritid.
• Mellem udvalg, ikke varige: Københavns Ejendomme overfører mindreforbrug vedrørende Mændenes Hjem. Københavns Ejendomme får samtidig overført midler i forbindelse med 9 forundersøgelser af mulige skoleudbygninger.
• Mellem udvalg, flerårige: Københavns Ejendomme overfører midler i forbindelse med køb af en ejendom til brug for Ny Østerbro Skole. Derudover overfører Københavns Ejendomme midler grundet nyopmåling af Hans Nansens Gård.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De tre største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt	Tilskudsgiver	Tilskudsmodtager
Havnepavilloner	Pengene er givet til et samarbejde med Arkitektskolen i København  og Fregatten Jyllands Værft – omkring byggeri af 6 havnepavilloner til Kulturhavn	161	A.P. Møller Fonden	Planlægning & Tilskud
Musikanlæg	Nyt digital musikanlæg til musikscenen	100	A.P. Møller Fonden	Kulturstationen Vanløse
Kulturnat	Årlig Kulturnat i København	75	Foreningen Kulturnatten	Thorvaldsens Museum

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer 2013, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 3. december 2013.


Carsten Haurum



                                                                            /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2013:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.