Budget 2015 - Tekniske ændringer og etablering af en samlet museumsorganisation

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende tekniske ændringer til budgetforslag 2015. Udvalget skal desuden godkende, at budgetterne for Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Kunsthallen Nikolaj og Stadsarkivet samles i en ny fælles administrativ enhed.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at budgetterne for Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Kunsthallen Nikolaj og Stadsarkivet samles i en ny fælles administrativ enhed, jf. de tekniske ændringsforslag i bilag 1.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2015, jf. bilag 1.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet kan der indarbejdes tekniske ændringsforslag i udvalgets budget. Tekniske ændringsforslag er administrative, tekniske ændringer, der indarbejdes i kommunens samlede budgetforslag for 2015. De tekniske ændringsforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, før de behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget blev senest den 15. maj 2014 orienteret om status for arbejdet med at samle Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Kunsthallen Nikolaj og Stadsarkivet til en samlet museumsorganisation. Som følge heraf skal budgetterne samles i den nye organisation.

Borgerservice får flere arbejdsopgaver på grund af indførslen af det blå EU-sygesikringskort. Arbejdsopgaverne består af assistance til borgere, der ikke har mulighed for at bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt eller ikke umiddelbart opfylder betingelserne for at få et dansk EU-sygesikringskort. Borgerservice skal desuden hjælpe borgere med at søge refusion, når borgeren har haft sundhedsudgifter i udlandet. DUT-kompensationen fra staten for de ekstra arbejdsopgaver modsvarer ikke de forventede udgifter. Forvaltningen forventer på den baggrund en årlig merudgift på ca. 0,3 mio. kr. varigt fra 2014 og frem.

Der gennemføres tekniske ændringer, så det samlede budget i 2015 for Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Kunsthallen Nikolaj og Stadsarkivet på i alt ca. 53 mio. kr. samles i en ny fælles administrativ enhed, jf. bilag 1.

De øvrige tekniske ændringer til budgetforslag 2015 omhandler, jf. bilag 1:

• teknisk tilpasning af forvaltningens budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
  Budgettet reduceres i 2015, øges i 2016-2017 og reduceres igen fra 2018. Budgettilpasningen modsvarer forventningen til udgiften og den har derfor ikke nogen reel effekt på udvalgets samlede ramme. 
• tilpasning af indtægtsbudgetterne, så det svarer til forvaltningens forventninger
• fejlretning af fordeling af budget til folkeoplysningsmidler

Kultur- og Fritidsforvaltningen dækker merudgifterne vedrørende det blå EU-sygesikringskort ved at finde yderligere ca. 0,3 mio. kr. på det administrative område udover de allerede besluttede forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

De øvrige tekniske ændringer har ingen reel effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender de godkendte tekniske ændringsforslag til Økonomiforvaltningen med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2015, der 1.behandles af Borgerrepræsentationen den 28. august 2014.

Carsten Haurum
                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2014:

Indstillingen blev godkendt.