Kultur- ogFritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 21. august 2003
14. Budgetforslag2004 - orientering
(KFU 221/2003)
INDSTILLING OGBESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- ogFritidsudvalget tager denne indstilling om budget 2004 til efterretning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21.august 2003
Indstillingen blev tiltrådt.
RESUME
Denne indstilling er en orientering om de ændringer, derforetaget i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer for 2004, siden Kultur- ogFritidsudvalget den 24. april 2003 senest har behandlet budget 2004 (KFU128/2003).
Udvalgets budgetramme er siden den 24. april 2003 blevetforøget med 5,195 mio. kr., og udgør herefter 697,752 mio. kr. Ændringerneskyldes Økonomiudvalgets udmøntning af fordelingen af den tværgående besparelsepå 5 mio. kr., ændringer i pris- og lønfremskrivningen, samt at der erindarbejdet rammekorrektioner som følge af beslutninger iBorgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Denne indstilling er inddelt i 5 overordnede afsnit:
1. Besparelser. Økonomiudvalget besluttededen 5. august at indarbejde en tværgående besparelse på 5 mio. kr. i udvalgenesbudgetforslag (ØU 239/2003). Besparelserne er fordelt på udvalg efter debesparelsespotentialer, som er beregnet i Økonomiforvaltningens budgetanalyserom henholdsvis "samling af borgerrettede butikker" og " Øget brug af digitalforvaltning". For Kultur- og Fritidsudvalgets medfører dette en reduktion i budgettetpå 18.000 kr.
2. Reduktion i Centralbibliotekstilskuddet.Meldinger fra Biblioteksstyrelsen indikerer, at Biblioteksstyrelsen vilreducere Centralbibliotekstilskuddet til København med 1 mio. kr.Konsekvenserne af dette beskrives under sagsbeskrivelse.
3. Interne lån. Udvalgets samlede restgældpå interne lån er 56,7 mio. kr. ultimo 2003. Såfremt det fastholdes atfinansieringen af "istandsættelse af Hans Nansens Gård" og "Foranstaltning i enkommunal bygning" skal lånefinansieres forventes udvalgets restgæld ultimo 2003at være 75,0 mio. kr., og den årlige ydelse i 2004 forventes at være 13,9 mio.kr.
Det skal bemærkes, at
· Økonomiudvalget har besluttet, at"Økonomiforvaltningen i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling afbudgetforslaget for 2004 udarbejder en indstilling til Økonomiudvalget om deøkonomiske rammer for KI herunder om tilbagebetalingsperioden for det optagedelån og om evt. gældssanering af KI"(ØU114/2003).
· Borgerrepræsentationen i forbindelse medbehandlingen af indstillingen om "Foranstaltninger i forhold til en kommunalbygning" (BR303/03) besluttede, "at der findes en anden finansieringsform, derikke belaster Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til udvalgets aktiviteter", ogi forbindelse med indstillingen om "Istandsættelse af Hans Nansens Gård"(BR333/03) besluttede "at problemstillingen om finansieringen af vedligeholdelse,genopretning og istandsættelse af denkommunale bygningsmasse skal indgå i drøftelserne i forbindelse med budget2004."
4. Budgetønsker.Kultur- og Fritidsudvalget har fremsendt ønsker til budgetudvidelser for 277,3mio. kr. til Økonomiudvalget. Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at gøreopmærksom på at forvaltningen har yderligere 5 forslag til budgetønsker, nemlig3 mio. kr. til dækning af merudgifter til Vanløse Kulturhus og Bibliotek, 3,3mio. kr. til driftstilskud til Øksnehallen, 16,6-23,8 mio. kr. i Den BruneKødby, 15,9 mio. kr. til anlæggelse af en idrætshal ved Vanløse Skole og 2,8mio. kr. til KTKs tennishal. Desuden skal der gøres opmærksom på atbudgetønsket vedrørende Hans Nansens Gård skal reduceres med 10,8 mio. kr.,således at ønsket udgør 6,5 mio. kr., samt at ønsket om finansiering afdriftsudgifter afledt af 62 mio. kr. puljen er blevet opjusteret fra 2,6 mio.kr. til 3,0 mio. kr.
5. Enbeskrivelse af de ændringer, der er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgetsbudgetramme, siden Kultur- og Fritidsudvalget sidst behandlede budget 2004 den24. april 2003 (pris- og lønfremskrivninger, rammekorrektioner, tilpasning afbruttobudget medborgerhuse).
