Høring vedrørende indstilling om etablering af ejendomsenhed
Høring vedrørende indstilling om etablering af ejendomsenhed
Kultur- ogFritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 21. august 2003
13.
(KFU 219/2003)
INDSTILLING OGBESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- ogFritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens udkast tilhøringssvar vedrørende indstilling om etablering af en ejendomsenhed.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21.august 2003
Indstillingen blev tiltrådt.
Hellen Hedemann, Bjarne Fey og Jens Kjær Christensen togforbehold.
RESUME
Med henblik på høring i udvalg og Revisionsdirektoratet harØkonomiforvaltningen i brev af 25. juni 2003 fremsendt "Indstilling vedrørendeetablering af ejendomsenhed" med høringsfrist den 24. august 2003.
KPMG anbefaler, at ejendomsenheden etableres som en FuldService Ejendomsenhed. Detindebærer, at der etableres en central ejendomsenhed til varetagelse af alleejendomsrelaterede opgaver fra generel administration, anlæg, drift (udvendigvedligeholdelse, forsyning, rengøring m.v.) til ejendomsrelaterede ydelser(vagt, kantine m.v.). De kommunale institutioner med selvforvaltning vil ikkeautomatisk være forpligtiget til at anvende ejendomsenheden til rengøring ogejendomsrelaterede ydelser.
Det forudsættes, at det formelle ejerskab til ejendommeneoverføres til ejendomsenheden.
Økonomiforvaltningen anbefaler, at anlægsopgaver,driftsopgaver og vedligeholdelseopgaver overføres til ejendomsenheden medundtagelse af de driftsopgaver, der i dag er henlagt til de selvforvaltedeenheder.
Økonomiforvaltningen anbefaler samtidig, at de supplerendelejerservices (vagt, kantine og telefoncentral, trykkeri, bud/transport) ikkeindgår i ejendomsenheden. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke enig heri,idet forvaltningen vurderer at det er mest hensigtsmæssigt at samle alleejendomsrelaterede opgaver.
Med baggrund i Kultur- og Fritidsforvaltningens bredeerfaring med og kvalifikationer i relation til ejendomsrelaterede ydelser,herunder ydelser der ikke udføres i andre af kommunens forvaltninger, men ogsåsom følge af forvaltningens initiativer til kontraktstyring m.v. påejendomsområdet, mener forvaltningen at det er naturligt, at Kultur- ogFritidsforvaltningen varetager ledelsen af en samlet kommunal ejendomsenhed.Hvis ejendomsenheden derimod organisatorisk placeres under en anden forvaltninger Kultur- og Fritidsforvaltningen af den opfattelse, at de supplerende lejerservicesogså bør overføres til den forvaltning der får ansvaret for enheden.
KPMG har estimeret effektiviseringspotentialet ved Scenario1 til 429 mio. kr. over 4 år svarende til 22 %. af de samlede ejendomsudgifteri Københavns Kommune. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det anførteeffektiviseringspotentiale er i overkanten af det realiserbare.
Økonomiforvaltningenforventer, at perioden for realisering af det samlede effektiviseringspotentialetvil overskride de forudsatte 4 år.
Det er et udgangspunkt foretableringen af en ejendomsenhed, at effektiviseringsgevinster anvendes tilindhentning af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme.
Kultur- og Fritidsforvaltningen er enig i at en samling afforvaltningernes ejendomsrelaterede opgaver i én enhed skal medføreeffektiviseringer, og at disse skal anvendes til at reducere det betydeligevedligeholdelsesefterslæb på de af kommunens ejendomme der overføres tilejendomsenheden.
Med Økonomiforvaltningens indstilling om, hverken atoverføre de driftsopgaver i ejendomsenheden, der i dag er henlagt tilselvforvaltende enheder (skoler, daginstituioner og plejehjem, samt Kultur- ogFritidsforvaltningens biblioteker, kultur- og medborgerhuse og museer), ellerde supplerende lejerservices, vil effektiviseringspotentialet reduceresvæsentligt.
Økonomiforvaltningens indstilling indeholder ikke nogen nyberegning af effektiviseringspotentialet der svarer til dens forslag omejendomsenhedens mindre opgavevolumen.
Kultur og Fritidsforvaltningen skal på den baggrund foreslå,at det konkrete effektiviseringspotentiale beregnes for den afØkonomiforvaltningen foreslåede model inden der træffes beslutning ometablering af en ejendomsenhed.
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal foreslå, at arbejdetmed beregningen forankres i en styregruppe med repræsentanter fra alleforvaltninger.
Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer, at personalet ioverensstemmelse med kommunens værdigrundlag og gældende arbejdsmiljø- ogsamarbejdsbestemmelser inddrages i processen med etablering af ejendomsenheden.