Budgetforslag 2004 - orientering
Budgetforslag 2004 - orientering
Kultur- ogFritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 21. august 2003
14.
(KFU 221/2003)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- ogFritidsudvalget tager denne indstilling om budget 2004 til efterretning
RESUME
Denne indstilling er en orientering om de ændringer, derforetaget i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer for 2004, siden Kultur- ogFritidsudvalget den 24. april 2003 senest har behandlet budget 2004 (KFU 128/2003).
Udvalgets budgetramme er siden den 24. april 2003 blevetforøget med 5,195 mio. kr., og udgør herefter 697,752 mio. kr. Ændringerneskyldes Økonomiudvalgets udmøntning af fordelingen af den tværgående besparelsepå 5 mio. kr., ændringer i pris- og lønfremskrivningen, samt at der erindarbejdet rammekorrektioner som følge af beslutninger iBorgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Denne indstilling er inddelt i 5 overordnede afsnit:
1.
2.
3.
Det skal bemærkes, at
5.
SAGSBESKRIVELSE
Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for budget 2004 udgør697,752 mio. kr.. Dette er en stigning på 5,195 mio. kr. i forhold til denbudgetramme, som Kultur- og Fritidsudvalget senest har behandlet den 24. april2003.
1. Besparelser
Økonomiudvalget har den 5. august 2003 besluttet atindarbejde fordelingen af en tværgående besparelse på 5 mio. kr. Fordelingen erbaseret på Økonomiforvaltningens budgetanalyser om "Samling af borgerrettedebutikker" og " Øget brug af digital forvaltning". For Kultur- ogFritidsudvalget medfører denne udmøntning en samlet besparelse på 18.000 kr.,som fordeler sig med:
| Beskrivelse | mio. kr. |
| Samling af borgerrettede butikker | 0,216 |
| Udgifter til dagsordensmateriale Besparelserne er beregnet med udgangspunkt i, at det alene er udvalgspolitikkerne der skal modtage trykte dagsordener til udvalgsmøderne. Medarbejdere i forvaltningen, eller eksterne interessenter får alene adgang til dagsordener via nettet. Det udmeldte sparekrav svarer til 70% af de nuværende udgifter til trykning af Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordensmateriale. | -0,119 |
| Udgifter til publikationer Sparekravet på dette område er beregnet som 10% af kommunens nuværende udgifter til produktion, tryk og forsendelse af publikationer. Det fremgår af Økonomiforvaltningens rapport om digital formidling, at de enkelte udvalg selv skal træffe beslutning om hvordan besparelsen konkret skal udmøntes. Økonomiforvaltninen anbefaler at udvalgene udnytter muligheden for at formidle publikationer digitalt via kommunens hjemmeside. | -0,102 |
| Udgifter til jobannoncering I rapporten om øget brug af digital formidling foreslås en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. til jobannoncering. Besparelsen er fordelt på udvalgene efter udvalgenes respektive andel kommunens samlede annonceudgifter i perioden 1999-2002. | -0,013 |
| I alt | -0,018 |
2. Reduktion i centralbibliotekstilskuddet
Fra 2004 varetager København materialeoverbygning m.v.Københavns og Frederiksberg kommuner med hensyn til det trykte materiale.Frederiksberg har overbygningsfunktionen for musik og multimedier. På baggrundaf første forhandlingsrunde med Biblioteksstyrelsen og andet udkast tilkontrakt om Centralbiblioteker, er der imidlertid allerede nu grund til at tro,at det endelige tilskud fra Biblioteksstyrelsen bliver 1 mio. kr. mindre i 2004end i 2003. Dette mindretilskud er ikke indarbejdet i det budgetforslag for2004, som udvalget behandlede i april 2003. Såfremt Biblioteksstyrelsenfastholder denne udmelding medfører dette at bibliotekernes sparekrav bliverforøget fra 6,4 mio. kr. til 7,4 mio. kr. Det endelige beløb er først kendtefter at anden forhandlingsrunde finder sted den 15. september.
Et reduceret statstilskud vil alt andet lige medføre etdalende aktivitetsomfang på centralbiblioteksfunktionen. Bibliotekerneforeslår, at reduktionen i statstilskuddet findes ved kompenserende besparelserpå materialekontoen. Besparelsen svarer til ca. 3% af det samlede budget tilindkøb af materialer. Begrundelsen for besparelsen er, at materialebudgettet erden største udgiftspost på centralbiblioteksfunktionen.
3. Interne lån
Kultur- og Fritidsudvalgets gæld på interne lån udgør 56,7mio. kr. i 2003 og 61,6 mio. kr. i 2004. Disse lån medfører at Kultur- ogFritidsudvalgets årlige ydelser er 12,4 mio. kr. i 2003 og 10,3 mio. kr. i2004.
Såfremt Borgerrepræsentationen beslutter at finansieringenaf bevillingerne til "Istandsættelse af Hans Nansens Gård" og "Foranstaltning ien kommunal bygning" skal lånefinansieres, samt at KI skal tilbagebetale detoptagne interne lån til finansiering af udgifter til renoveringen af ØbroSvømmehal, forventes udvalgets restgæld ultimo 2003 at være 75,0 mio. kr. og77,3 mio. kr. i 2004, og den årlige ydelse i 2004 forventes at stige til 13,9mio. kr. En samlet opgørelse over lånene er vedlagt som bilag 1.
I Økonomiforvaltningens indstilling tiløkonomiudvalget om "Særanmodning om overførsel af midler til budget2003" fremgår en oversigt, der viser, at Kultur- og Fritidsudvalgets restgældinklusiv renter ultimo 2003 udgør 93% af udvalgenes samlede interne lån. Denneoversigt er udarbejdet inden sagerne om Hans Nansens Gård,bygningsforanstaltninger i Kødbyen og Kulturhus og Bibliotek.
4. Budgetønsker
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 24. april 2003 atfremsende ønsker til budgetudvidelser for 277,3 mio. kr. til Økonomiudvalget.Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at gøre opmærksom på at forvaltningenhar yderligere 3 forslag til budgetønsker:
Ved Borgerrepræsentationens behandling af den fortrolige sagom etablering af Vanløse Kulturhus og Bibliotek opererede Kultur- ogFritidsforvaltningen med en samlet ramme til finansiering af aptering mv. afbyggeriet af bibliotek og kulturhus på 15 mio. kr.
Den samlede forventede ramme på 15 mio. kr. var baseret påto separate overslag for apteringen af 'kulturcentret':
Kultur- og Fritidsforvaltningen besluttede efterfølgende atanvende RIA som rådgiver for hele projektet for at sikre en samhørighed i de toinstitutioner. Udgifterne til det endelige projektforslag er 3 mio. kr. størreend det oprindelige beløb, som fremgår af indstillingen, som BR har behandlet.Der er ikke afsat midler i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004 til atfinansiere de 3 mio. kr.
Det skalafsluttende bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget medfinansierer de oprindeligeetableringsudgifter ved et internt lån på 11,5 mio. kr. hvilket medfører enårlig ydelse på 2,3 mio. kr. Finansiering af de 11,5 mio. kr. er optaget påønskelisten.
Kultur- ogFritidsforvaltningen forelægger en indstilling om disponering af bygningerne iDen Brune Kødby på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. august 2003.
På mødet den 21. august bliver der ligeledes forelagt etmedlemsforslag om at aflyse udbuddet af Øksnehallen. I stedet foreslås dels atØksnehallen organiseres som en selvstændig juridisk enhed, og at forvaltningenarbejder videre med muligheden for at danne et kommunalt A/S, dels ataktiviteterne i Øksnehallen fordeles med 50 % erhverv, 35 % kultur og 15 %kommunale dage. Såfremt dette forslag tiltrædes opstår der et udækket finansieringsbehovpå 3,3 mio. kr. (2003-priser) i 2004. Disse udgifter er ikke optaget påudvalgets ønskeliste til budgetudvidelser i 2004. Da det oprindeligebudgetønske indeholdte et udgiftsbehov på 3,0 mio. kr. er ønskelisten blevetkorrigeret for de seneste oplysninger om finansieringsbehovet.
Projektet sker i samarbejde medUddannelses- og Ungdomsforvaltningen og anlægsudgiften vil være istørrelsesordenen 32 mio. kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget i givet fald skalfinansiere de 15,9 mio. kr. (kan reduceres til 12,1 mio. kr. hvis man tagerdelelementer ud). De 15,9 mio. kr. fordeler sig med 2 mio. kr. i 2004 og 13,9mio. kr. i 2005. Det er naturligvis en forudsætning for igangsættelse af projektet,at der er en samlet finansieringsplan. De lokale idrætsklubber og institutioner– herunder Vanløse Skole – er positive overfor projektet. En indstilling omVanløse Skole blev behandlet på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 13. august,og er optaget på dagsordenen for det førstkommende møde i Kultur- og Fritidsudvalgetden 21. august.
Det ønskede bidrag er på i alt 2,771 mio. kr.
Øvrige ændringer tilønsker om budgetudvidelser
Desuden skal der gøres opmærksom på, at budgetønsketvedrørende Hans Nansens Gård skal reduceres med 10,8 mio. kr., således atønsket udgør 6,5 mio. kr. i 2004. Dette er en følge af Borgerrepræsentationenstiltrædelse den 11. juni 2003 af indstillingen om istandsættelse af HansNansens Gård.
Det oprindelige budgetønske, som blev tiltrådt af Kultur- ogFritidsudvalget den 24. april, om finansiering driftsudgifter afledt af 62 mio.kr. puljen, er blevet opjusteret fra 2,6 mio. kr. til 3,0 mio. kr.
En opdateret opgørelse over budgetønskerne er vedlagt sombilag 2.
5. Rammekorrektioner
I forhold til den indstilling om budget 2004, som Kultur- ogFritidsudvalget senest har behandlet den 24. april 2003 (KF 128/2003) erudvalgets budgetramme blevet forøget med 5,213 mio. kr., som følge afbeslutninger i Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller Kultur- ogFritidsudvalget:
| | 1.000 kr. |
| Opgradering af skoleboldbaner Kultur- og Fritidsudvalget har indstillet til Økonomiudvalget at anbefale Borgerrepræsentationen at træffe principbeslutning om at forøge udvalgets driftsramme med 1,387 mio.kr. til at dække driftsudgifterne på de 11 skolefodboldbaner og et areal ved institutionerne ved Keldsøvej, som bliver opgraderet til brug for foreningsidræt. | 1.387 |
| Overførsel af lejemål fra FAU til Kultur- og Fritidsudvalget I forbindelse med Måltidets Hus har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget betalt husleje til Kultur- og Fritidsudvalget for de bygninger, som Måltidets Hus fik stillet til rådighed. Eftersom Fødevareministeriet har meddelt, at ministeriet ikke vil opfylde aftalen om Måltidets hus, er projektet stoppet. Lejemålet og det tilhørende huslejebudget overføres til Kultur- og Fritidsudvalget. | 826 |
| Etablering af badesteder Borgerrepræsentationen besluttede d en 20. marts 2003 at flytte badestedet på Islands Brygge til Havneholmen og at etablere et nyt badested med større kapacitet på Islands Brygge (BR118/03). I den forbindelse traf Borgerrepræsentationen principbeslutning om at forøge udvalgets driftsramme til dækning af merudgifterne til at drive det større anlæg på Islands Brygge samt drive anlægget på Havneholmen. | 1.066 |
| Betaling af vandarealleje for badesteder Borgerrepræsentationen har besluttet at give en driftsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2003 til at dække udgifterne til vandarealleje til Københavns Havn for de 2 kommunale badesteder (BR316/03) | 423 |
| Ændring i pris- og lønskøn På baggrund af Finansministeriets og Kommunernes Landsforenings senest skøn for pris- og lønudviklinger forøges lønfremskrivningen fra 3,4% til 3,6%, prisfremskrivningen reduceres fra 2,3 % til 2,2%, og den sammenvejede pris- og lønfremskrivning forøges til 3,2%. I alt medfører disse ændringer at udvalgets ramme forøges med 1,511 mio. kr. | 1.511 |
| I alt | 5.213 |
MILJØVURDERING
De miljømæssige konsekvenser af budgetforslag 2004 er ikkevurderet.
ØKONOMI
-
HØRING
Der er ikke foretaget høring.
BILAG
1. Oversigtover udvalgets interne lån.
2. Oversigtover budgetønsker
Carsten Haurum
/ Olga Brüniche-Olsen