Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby (Fællesindstilling KFF og UUF)

Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. august 2003

11.      Idræts-og Kulturhus i Prøvehallen, Valby (Fællesindstilling KFF og UUF)

(KFU 214/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningenog Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Kultur- ogFritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalgetanbefaler,

at      Borgerrepræsentationengiver en anlægsbevilling på i alt 37,4 mio. kr.

til et Idræts-og Kulturhus i Prøvehallen, Valby, fordelt med:

20 mio. kr. på konto 0.30.3 (idræts- ogkulturpulje), idet der anvises kassemæssig dækning på Kultur- ogFritidsudvalgets bevilling – Kultur og Fritid konto 0.30.3 (idræts- ogkulturpulje). Det forudsættes, at der overføres midler fra 2002 ved særskiltsag

og 17,4 mio.kr. med dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevilling - konto 3.01.3(Folkeskoler, anlæg )

Kultur- og Fritidsforvaltningenindstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

at      Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at giveen driftsbevilling på 2.613.000 kr. (p/l 2003) til Kultur- og Fritidsudvalgetsbevilling – Kultur og Fritid konto 0.30.1 (tilskud til KI) – som et rammeløfttil KI i budgettet fra 2005 og frem.

RESUME

I foråret 2002 blev derudarbejdet et skitseprojekt for indretning af et Idræts- og Kulturhus iPrøvehallen samt en ny tresporet skole i den nærliggende Ovnhallen. Skolen skalafløse den nuværende Valby Skole. Skitseforslaget blev udarbejdet af RIA isamarbejde med repræsentanter fra Valby skole, Valby Kulturråd, KI, Lokal Idrætten,Valby Lokaludvalg, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen samt Kultur- ogFritidsforvaltningen.

Skitseprojektet blev tiltrådt afBorgerrepræsentationen den 5. september 2002 (BR 438/02).  Den økonomiske ramme for projektet var på 37,7mio. kr. i indeks 167,6. Beløbet var fordelt med 16,4 mio. kr. til Uddannelses-og Ungdomsudvalget og 21,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

Borgerrepræsentationen afsatte iforbindelse med udmøntningen af ekstraprovenuet fra selvbudgetteringsaftalenvedrørende 2000 en pulje på 62 mio. kr. til kultur-, fritids- og idrætsområdetpå Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002. Fra denne pulje harBorgerrepræsentationen prioriteret 20 mio. kr. til etablering af et Idræts- ogKulturhus i Prøvehallen, Valby. En del af dette beløb anvendes i år underforudsætning af, at midlerne fra 2002 overføres ved en særskilt sag.

I forlængelse heraf blevprojektforslaget yderligere konkretiseret og justeret i overensstemmelse medden nye økonomiske ramme. Det nye udkast til et projektforslag omfatter enistandsættelse og indretning af Prøvehallen samt etablering af en ny bygning,som via en glastilbygning kobles sammen med Prøvehallen. Der etableres ogsågangbro fra Prøvehallen til Ovnhallen.

Hovedidéen fra projektforslageter bevaret. Prøvehallen danner ramme om idræts- og kulturfaciliteter til brugfor den ny Valby Skole, foreninger i området og for borgere i Valby.

Kultur-og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et overslag over de samlededriftsudgifter, som forventes at blive i størrelsesordenen 3,055 mio. kr. (p/l2003). Af dette beløb finansierer Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen de442.000 kr., svarende til udgifterne ved at drive en "traditionel"skoleidrætshal. Da KI skal varetage driften af det nye Idræts- og Kulturhus iPrøvehallen, indstilles det, at der gives et økonomisk rammeløft til KI fra2005 og frem på det resterende beløb; i alt 2.613.000 kr. (p/l 2003).

Derudarbejdes en driftsaftale mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og KI,der fastlægger betingelserne for og kravene til driftsstyringen.

Prøvehallenforventes færdiggjort og klar til at blive taget i brug 2004/2005. Uddannelses-og Ungdomsforvaltningen vil stå som bygherre på projektet og som ejer afidrætshallen, når den er færdigbygget.

SAGSBESKRIVELSE

I foråret 2002 blev derudarbejdet et projektforslag til indretning af et Idræts- og Kulturhus iPrøvehallen i Valby samt en ny tresporet skole i den nærliggende Ovnhallen.Skolen skal afløse den nuværende Valby Skole. Projektforslaget blev udarbejdetaf RIA i samarbejde med repræsentanter fra Valby Skole, Valby Kulturråd, KI,Lokal Idrætten, Valby Lokaludvalg, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen samtKultur- og Fritidsforvaltningen.

Projektforslaget blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 5. september 2002 (BR 438/02). Den økonomiske rammefor projektet var på 37,7 mio. kr. i indeks 167,6. Beløbet var fordelt med 16,4mio. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget og 21,3 mio. kr. til Kultur- ogFritidsudvalget.

Borgerrepræsentationen afsatte iforbindelse med udmøntningen af ekstraprovenuet fra selvbudgetteringsaftalenvedrørende 2000 en pulje på 62 mio. kr. til kultur-, fritids- og idrætsområdetpå Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002. Fra denne pulje harBorgerrepræsentationen prioriteret 20 mio. kr. til etablering af et Idræts- ogKulturhus i Prøvehallen, Valby. En del af dette beløb anvendes i år underforudsætning af, at midlerne fra 2002 overføres ved en særskilt sag.

I forlængelse heraf blevprojektforslaget yderligere konkretiseret og justeret i overensstemmelse medden økonomiske ramme. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil stå som bygherrepå hele anlægsprojektet - og dermed også Idræts- og Kulturhuset i Prøvehallen -ligesom Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil stå som ejer af bygningerne påområdet, når disse er færdigbygget.

Det aktuelle projektforslag vedr. Prøvehallen

Det nye udkast til etprojektforslag omfatter en istandsættelse og indretning af Prøvehallen samtetablering af en ny bygning, som via en glastilbygning kobles sammen medPrøvehallen. Der etableres gangbro fra Prøvehallen til Ovnhallen med mulighedfor en fremtidig tilkobling til Bomuldsspinderiet. Hovedidéen fra projektforslageter bevaret. Prøvehallen danner ramme om idræts- og kulturfaciliteter til brugfor den ny Valby Skole, foreninger i området og for borgere i Valby. Der er dogforetaget flere mindre ændringer i forhold til det tidligere projektforslag,blandt andet fjernelse af kælder under sidebygningen, tagterrasse påmellembygningen og elevator fra sidebygning samt fjernelse af enhæve/sænkescene i Prøvehallens foyer. Der vil være mulighed for at etablere entagterrasse på mellembygningen på et senere tidspunkt, idet taget påmellembygningen vil blive friholdt for solceller  i forbindelse med forslaget omdemonstrationsprojekt solcelleanlæg på Ovnhallen og Prøvehallen, der i øjeblikketbehandles i Borgerrepræsentationen.

Det er en forudsætning, atidrætsredskaber og -inventar fra skolens nuværende gymnastiksal genbruges iPrøvehallen. Byggeudvalget vil blive inddraget i prioriteringen af indkøb afinventar, herunder møbler, net og scener, inden for den afsatte ramme tilinventar. Skolen vil blive sikret en passende andel heraf.

De enkelte parter ibyggeudvalget har under udarbejdelse af projektforslaget deltaget med bidragtil, hvilke specifikke krav de stiller til Prøvehallen som brugere. Dette erindarbejdet bedst muligt i projektforslaget og vil fortsat blive bearbejdetunder projekteringen. Det betyder, at mange af de i høringen fremførte kravikke kan afgøres på nuværende tidspunkt i processen.

Anlægsøkonomi

Borgerrepræsentationen harprioriteret 20 mio. kr. til etablering af et Idræts- og Kulturhus iPrøvehallen, Valby. Som led i det videre arbejde med skitseforslaget er projektetblevet justeret og konkretiseret i overensstemmelse med den godkendte anlægsrammepå i alt 37,4 mio. kr. (se tabel 1).

Tabel 1

Alle tal i nærværende indstillinger angivet i indeks 173, medmindre andet er angivet.

Driftsøkonomi

Kultur-og Fritidsforvaltningen har udarbejd et et økonomisk overslag over de samledeårlige driftsudgifter, det vil sige udgifter til energi, vedligehold, personaleog ejendomsskatter. De samlede driftsudgifter forventes at blive istørrelsesordenen 3,055 mio. kr. (se tabel 2 nedenfor). Af dette beløb dækkerUddannelses- og Ungdomsforvaltningen 442.000 kr., svarende til udgifterne vedat drive en "traditionel" skoleidrætshal.

DaKI skal varetage driften af det nye Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen,indstilles det, at der gives et økonomisk rammeløft til KI fra 2005 og frem pådet resterende beløb; i alt 2.613.000 kr. (p/l 2003).

Tabel2

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen bidrager årligtmed et beløb til KI, som er til dækning af de løbende driftsudgifter, baseretpå en beregning af de faktiske årlige driftsudgifter (vurderet til 442.000kr.). Der skal i den forbindelse udarbejdes en driftsaftale mellem KI ogUddannelses- og Ungdomsforvaltningen, der fastlægger betingelserne for ogkravene til driftsstyringen.

Tidsplan

Prøvehallen forventes færdiggjort og klar til at blivetaget i brug ved årsskiftet 2004/2005.

Skolen i Ovnhallen forventes ibrugtaget i oktober2004. Det er forudsat, at Valby Skole kan benytte skolens eksisterendegymnastiksal til idræt i den mellemliggende periode. Der skal tages højdeherfor i planerne for ombygning m.v. af den eksisterende Valby Skole.

ØKONOMI

Det foreslås, at der gives ensamlet anlægsbevilling på i alt 37,4 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. tilKultur- og Fritidsudvalget og 17,4 mio. kr. til Uddannelses- ogUngdomsudvalget, til et Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby. De samlede anlægsudgifterfordeles med 4,4 mio. kr. i 2003 og 33,0 mio. kr. i 2004.

For Kultur- og Fritidsudvalgetsandel af anlægsudgifterne på i alt 20,0 mio. kr.  anvises dækning på konto 0.30.3 (idræts- ogkulturpulje). Bevillingen sker via en overførsel af uforbrugte midler fraKultur- og Idrætspuljen på 62 mio. kr. afsat i budget 2002, idet detforudsættes, at disse midler overføres ved en særskilt sag.

For Uddannelses- og Ungdomsudvalgetsandel af udgifterne på i alt 17,4 mio. kr. anvises dækning på konto 3.01.3(Folkeskoler, anlæg) i 2003.

Hovedparten af anlægsudgifterneforventes afholdt i 2004, hvorfor Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ogKultur- og Fritidsforvaltningen forudsætter, at der overføres midler fra 2003til 2004.

Driften af Idræts- og Kulturhusetfinansieres ved, at Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at giveen bevilling på 2.613.000 kr. (p/l 2003) til Kultur- og Fritidsudvalgetsbevilling – Kultur og Fritid konto 0.30.1 (tilskud til KI) – som et rammeløfttil KI i budgettet fra 2005 og frem.

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der henvises til indstillingenfor skitseprojektet, jfr. BR 438/02.

Der er givet tilsagn fra Miljø-og Forsyningsforvaltningen om at indarbejde solcelleanlæg i forbindelse medombygningen af Prøvehallen (jfr. MFU 73/03 og ØU 241/03). Placering og omfangaf solceller vil blive nærmere defineret under den videre projektering.

HØRING

Det første skitseforslag harværet i høring hos Valby Kulturråd, Valby Lokaludvalg og Valby Skole, hvilkethar medført visse ændringer i projektet. Høringssvar fra parterne påprojektforslaget er vedlagt som bilag.

Despecifikke brugerønsker vedrørende detailindretning, materialevalg og akustiskeforhold vil fortsat blive drøftet med byggeudvalget under den videreprojektering.

BILAG VEDLAGT

1.      Høringssvar fra: ValbyLokaludvalg, Valby Skole og Valby Kulturråd

2.      Tegningsmateriale:Plantegning, snit, situationsplan.

Carsten Haurum                                                            PeterRasmussen