Tre scenarier for videreførelse af trygheds- og servicerunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter kl. 15.00-24.00

Indstilling

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der ved forhandlingerne om Budget 2023 fremlægges et budgetnotat med tre forskellige scenarier for skalering af trygheds- og servicerunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter i tidsrummet kl. 15.00-24.00.

Problemstilling

Løsning

Tabel 1 – Tre scenarier for bevilling til tryghedsskabende indsatser

• Scenarie 1: Fortsættelse af nuværende årlige bevilling på 2,5 mio. kr. til fire medarbejdere i 15-24-teamet med nedgang i serviceniveau som konsekvens. Dette scenarie er allerede henvist til forhandlingerne om Budget 2023 af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2022.
  
  Scenariet giver mulighed for finansiering af fire fuldtidsmedarbejdere kl. 15.00-24.00 alle ugens dage svarende til den nuværende bevilling. Vagtplanen vil ikke omfatte dagvagter kl. 07.00-15.00 i weekenden, så der er mulighed for nødvendig afvikling af overarbejde og ferie i teamet. Dermed har brugerne ikke længere nogen kontaktmulighed i dette tidsrum. Scenariet åbner også op for den risiko, at der ikke er nogen tilstede til fx at opdage, hvis et vandrør springer eller lignende fra morgenstunden i løbet af weekenden.

• Scenarie 2: Forhøjet bevilling på 3,6 mio. kr. årligt til seks fuldtidsmedarbejdere i 15-24-teamet med opretholdelse af det nuværende serviceniveau.
  
  Scenariet giver mulighed for finansiering af seks fuldtidsmedarbejdere kl. 15.00-24.00 alle ugens dage samt weekendvagt kl. 07.00-24.00 i weekenden. Løsningen vil sikre, at det nuværende vagtbehov kan dækkes, så vagtplanen hænger sammen i forhold til den eksisterende opgavemængde. Løsningen vil konsolidere muligheden for, at 15-24-teamet kan efterkomme ønsker om særlige indsatser på særligt belastede faciliteter.

• Scenarie 3: Forhøjet bevilling på 4,9 mio. kr. årligt til otte fuldtidsmedarbejdere i 15-24-teamet med en opgradering af det nuværende serviceniveau med bemanding af Driftscentralen.
  
  Dette scenarie skaber samlet set den mest effektive ressourceudnyttelse i den tryghedsskabende indsats, idet der både afsættes ressourcer til overvågning og til den opsøgende indsats. Derudover styrker scenariet mærkbart servicen overfor brugerne og arbejdsmiljøet for medarbejderne.
  
  Scenariet giver mulighed for finansiering af seks fuldtidsmedarbejdere i 15-24-teamet (som beskrevet i scenarie 2) og yderligere to fuldtidsmedarbejdere til Driftscentralen. Hermed muliggøres bemanding af Driftscentralen i den selvbetjente åbningstid kl. 15.00-24.00 alle ugens dage.
  
  Fast bemanding af den eksisterende Driftscentral gør det muligt at opdage, håndtere og forebygge utrygheds- og uroskabende hændelser, mens de finder sted. Ved at anvende og drifte den allerede eksisterende tv-overvågning på forvaltningens faciliteter kan Driftscentralen for få yderligere ressourcer øge effektiviteten, kvaliteten og rækkevidden af de fysiske runderinger mærkbart:

• Driftscentralen kan dirigere 15-24-teamets fysiske runderinger hen til de faciliteter, hvor der via tv-overvågningen observeres konkret uønsket adfærd. Dermed bliver 15-24-teamets fysiske indsats også målrettet opsøgende.
• Driftscentralen øger trygheden blandt medarbejderne, da 15-24-teamet på forhånd er forberedt på, hvilke situationer de møder, når de træder ind på lokationerne. Det øger sandsynligheden væsentligt for, at den konkrete situation bliver løst rigtigt, og det styrker den generelle oplevelse af tryghed.
• Driftscentralen kan via digital betjening åbne en facilitet for brugere, der af ukendte årsager ikke kan komme ind til deres lokalebooking med deres adgangskode, uden at 15-24-teamet behøver at køre ud til lokationen. Det styrker brugertilfredsheden, fordi brugeren oplever, at udfordringen med at komme ind bliver løst med det samme, og det frigiver ressourcer, som 15-24-teamet kan bruge til runderinger på andre lokationer.

Økonomi

Videre proces