B-sag: Bevillingsmæssige ændringer - maj 2012

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2012 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 1,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2012.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budget 2012. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012, som anført i bilag 1.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2012 fremgår af tabel 1:

 

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i budget 2012 (mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	-0,3	0,3	-18,9	18,9	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, flerårige	0,0	0,	0,0	1,9	1,9
I alt	-0,3	0,3	-18,9	20,8	1,9

De væsentligste ændringer indenfor kategorierne er:

• Indenfor udvalg, Ikke varige: Der er ingen ændringer indenfor denne kategori.
• Indenfor udvalg, flerårige: Rådhuset er blevet genopmålt, hvilket har affødt en række ændringer i huslejebudgettet for Sekretariatet, Stadsarkivet og Rådhusbiblioteket. Anlægsbevillingen til renovering af Hovedbiblioteket overføres til Københavns Ejendomme.  
• Mellem udvalg, ikke varige: Der er ingen ændringer indenfor denne kategori.
• Mellem udvalg, flerårige: Genopmåling af Rådhuset og en række andre lejemål har affødt ændringer i huslejebudgetterne for andre udvalg. Der er endvidere overførsel af huslejebudget for den nye sportshal på Sølvgade Skole. Salget af Vitskøl Kloster har medført en varig reduktion af Københavns Ejendomme indtægter fra udlejningen af denne ejendom.

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2012, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 14. august 2012.

Carsten Haurum

 

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2012:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.