Budgetforslag 2006 - 2009 - 2. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 21. april 2005

 

 

2.      Budgetforslag 2006 - 2009 - 2. behandling

(KFU 169/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

at        Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til besparelser i 2006

at      Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at der på konto 6.51.1 afsættes 1,683 mio. kr. til f.eks. kurser for brugerbestyrelserne ved idrætsanlæggene, efteruddannelse af medarbejdere, organisationsprojekter o. lign.

at      Kultur- og Fritidsudvalget træffer principbeslutning om forvaltningens forslag til besparelser i 2007 – 2009.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til budgetønsker.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til udvalgsafsnit og ydelseskataloger.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til takster i 2006.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget.

at      Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at konsekvensrette budgetmaterialet i forhold til udvalgets beslutninger

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2005

Jens Kjær Christensen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Det foreslås, at er i budgettet indarbejdes 4 mio. kr. fra lejeindtægter fra helårskolonihaverne. Til intern omstilling er der 1,683 mio. kr. til rådighed. Det foreslås efterfølgende

At nedskæringerne på biblioteksområdet fjernes (2,5 mio. kr.)

At nedskæringerne for De Små Storbyteatre fjernes (3,0 mio. kr.)

At der oprettes en pulje til etablering af offentlige øvelokaler (0,183 mio. kr.)."

 

Forvaltningen gjorde med hensyn til de forudsatte lejeindtægter opmærksom på, at såfremt de skønnede 4 mio. kr. ikke opnås vil dette medføre, at beløbet skal kompenseres ved tilsvarende generelle besparelser i Københavns Ejendommes ejendomsvedligehold.

 

Martin Geertsen fremsatte på Venstres vegne følgende ændringsforslag:

"At konto 3.62.1 (små storbyteatre) hæves med 3 mio. kr.

At konto 3.50.1 (biblioteker plejehjem) hæves med 2,5 mio. kr.

At konto 3.50.1 (biblioteker åbningstid) hæves med 1 mio. kr.

At konto 6.51.1 (efteruddannelse, kurser mv.) hæves med 0,376 mio. kr.

I alt 6,876 mio. kr.

 

At konto vedrørende Sjællandsgade Bad reduceres med 2,7 mio. kr.

At konto 3.72.1 (PEA) reduceres med 1 mio. kr.

At konto 3.64.1 (Andre kulturelle aktiviteter) reduceres med 1 mio. kr.

At konto 3.64.1 (Puljer) reduceres med 2 mio. kr.

At budgetbidrag reduceres med 0,176 mio. kr.

I alt 6,876 mio. kr."

 

Med baggrund i de fremsatte ændringsforslag og udvalgets drøftelser om budgetforslaget besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende:

 

Der blev begæret afstemning om et af Karin Storgaard stillet ændringsforslag om, at den foreslåede reduktion af tilskuddet til de små storbyteatre (nr. 6 i bilag 1) i 2006 reduceres fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr.

Et mindretal (Karin Storgaard) stemte for ændringsforslaget

Et flertal (Hellen Hedemann, Bjarne Fey, Klaus Hansen, Martin Geertsen, Leslie Arentoft, Helle Sjelle, Manu Sareen og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede herefter uden afstemning, at den foreslåede reduktion af tilskuddet til de små storbyteatre (nr. 6 i bilag 1) på 3 mio. kr. i 2006 og besparelsen på 2,5 mio. kr. i 2006 på biblioteksområdet vedrørende dels omlægning af biblioteksbetjeningen på plejehjem (nr. 10a i bilag 1), dels administrative omlægninger (nr. 10 b i bilag 1) udgår. Dermed udgår der i alt besparelsesforslag for 5,5 mio. kr. i 2006. Karin Storgaard kunne med henvisning til det fremsatte ændringsforslag ikke tilslutte sig, at besparelsen vedrørende de små storbyteatre helt udgår.

 

Der blev herefter begæret afstemning om følgende ændringsforslag:

 

Besparelse ved lukning af Sjællandsgade Bad – 2,7 mio. kr.

Et mindretal (Martin Geertsen, Leslie Arentoft og Helle Sjelle) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal (Hellen Hedemann, Bjarne Fey, Klaus Hansen, Manu Sareen og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Karin Storgaard undlod at stemme.

Ændringsforslaget var dermed forkastet.

 

Fremrykning af besparelse på 1 mio. kr. fra 2007 til 2006 – lavere tilskud til særlige grupper (PEA), den folkeoplysende voksenundervisning (nr. 2 i bilag 1).

Et flertal (Hellen Hedemann, Bjarne Fey, Klaus Hansen, Martin Geertsen, Leslie Arentoft, Manu Sareen og Jens Kjær Christensen) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Helle Sjelle og Karin Storgaard) stemte imod.

Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.

 

Andre kulturelle aktiviteter (et-årige tilskud) reduceres med 1 mio. kr.

Et flertal (Martin Geertsen, Leslie Arentoft, Helle Sjelle, Karin Storgaard og Manu Sareen) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Hellen Hedemann, Bjarne Fey, Klaus Hansen og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.

 

Kulturpuljer reduceres med 2 mio. kr.

Et flertal (Martin Geertsen, Leslie Arentoft, Helle Sjelle, Karin Storgaard og Manu Sareen) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Hellen Hedemann, Bjarne Fey, Klaus Hansen og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.

 

De indarbejdede merbesparelser på 0,176 mio. kr. i forvaltningens forslag til besparelser udgår.

Et flertal (Martin Geertsen, Leslie Arentoft, Helle Sjelle, Karin Storgaard og Manu Sareen) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Hellen Hedemann, Bjarne Fey, Klaus Hansen og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.

 

Dermed var der via afstemningerne fundet 4,176 mio. kr. af de nødvendige 5,5 mio. kr.

 

De resterende 1,324 mio. kr. blev i enighed tilvejebragt således:

 

Omstillingspuljen i indstillingens 2. at-punkt reduceres med 1 mio. kr. til 0,683 mio. kr.

 

Udvalget besluttede, at der i budgettet i 2006 indarbejdes 4 mio. kr. fra forventede lejeindtægter fra kolonihaverne. Af disse 4 mio. kr. anvendes 3,2 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomme.

 

Udvalget besluttede at afsætte 200 t. kr. til oprettelse af en pulje til etablering af offentlige øvelokaler.

 

***

 

Indstillingens øvrige dele blev herefter tiltrådt, idet forvaltningen i denne forbindelse blev bemyndiget til på baggrund af de af udvalget trufne beslutninger at konsekvensrette budgetmaterialet i nødvendigt omfang.

 

 

***

 

 

Samtlige udvalgsmedlemmer tog et generelt forbehold for den videre budgetproces.

 

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget førstebehandlede udvalgets budgetforslag 2006-2009 den 31. marts 2005 (KFU 126/2005). Udvalget besluttede at udsætte sagen til andenbehandling den 21. april 2005.

 

I forhold til det materiale, der blev behandlet den 31. marts 2005 er indarbejdet redaktionelle ændringer i udvalgsafsnittet og ydelseskatalogerne. Desuden er Budgetønskelisten blevet opdateret.

I forbindelse med førstebehandlingen stillede Kultur- og Fritidsudvalget en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens besvarelse af spørgsmålene fremgår af bilag 7.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budget 2006-2009 indeholder:

·        Forslag til besparelser i 2006-2009

·        Ønsker til budgetudvidelser på henholdsvis drift og anlæg

·        Tekstbemærkninger indeholdende udvalgsafsnit, ydelseskatalog og beskrivelse af områder, som først indfases i den nye budgetmodel i 2007.

·        Forslag til takster

·        Investeringsoversigt

·        Personaleoversigt