Budgetforslag 2006 - 2009 - 2. behandling
Budgetforslag 2006 - 2009 - 2. behandling
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 21. april 2005
2. Budgetforslag 2006 - 2009 - 2. behandling
(KFU 169/2005)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til besparelser i 2006
at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at der på konto 6.51.1 afsættes 1,683 mio. kr. til f.eks. kurser for brugerbestyrelserne ved idrætsanlæggene, efteruddannelse af medarbejdere, organisationsprojekter o. lign.
at Kultur- og Fritidsudvalget træffer principbeslutning om forvaltningens forslag til besparelser i 2007 – 2009.
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til budgetønsker.
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til udvalgsafsnit og ydelseskataloger.
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til takster i 2006.
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget.
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at konsekvensrette budgetmaterialet i forhold til udvalgets beslutninger
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2005
"Det foreslås, at er i
budgettet indarbejdes 4 mio. kr. fra lejeindtægter fra helårskolonihaverne. Til
intern omstilling er der 1,683 mio. kr. til rådighed. Det foreslås efterfølgende
At nedskæringerne på
biblioteksområdet fjernes (2,5 mio. kr.)
At nedskæringerne for
De Små Storbyteatre fjernes (3,0 mio. kr.)
At der oprettes en pulje til etablering af offentlige øvelokaler (0,183 mio. kr.)."
Forvaltningen gjorde med hensyn til de forudsatte lejeindtægter opmærksom på, at såfremt de skønnede 4 mio. kr. ikke opnås vil dette medføre, at beløbet skal kompenseres ved tilsvarende generelle besparelser i Københavns Ejendommes ejendomsvedligehold.
"At konto 3.62.1 (små
storbyteatre) hæves med 3 mio. kr.
At konto 3.50.1
(biblioteker plejehjem) hæves med 2,5 mio. kr.
At konto 3.50.1
(biblioteker åbningstid) hæves med 1 mio. kr.
At konto 6.51.1
(efteruddannelse, kurser mv.) hæves med 0,376 mio. kr.
I alt 6,876 mio. kr.
At konto vedrørende
Sjællandsgade Bad reduceres med 2,7 mio. kr.
At konto 3.72.1 (PEA)
reduceres med 1 mio. kr.
At konto 3.64.1 (Andre
kulturelle aktiviteter) reduceres med 1 mio. kr.
At konto 3.64.1
(Puljer) reduceres med 2 mio. kr.
At budgetbidrag
reduceres med 0,176 mio. kr.
I alt 6,876 mio. kr."
Med baggrund i de fremsatte ændringsforslag og udvalgets drøftelser om budgetforslaget besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende:
Der blev begæret afstemning om et af
Et mindretal (
Et flertal (
Ændringsforslaget blev dermed forkastet.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede herefter uden
afstemning, at den foreslåede reduktion af tilskuddet til de små storbyteatre
(nr. 6 i bilag 1) på 3 mio. kr. i 2006 og besparelsen på 2,5 mio. kr. i 2006 på
biblioteksområdet vedrørende dels omlægning af biblioteksbetjeningen på
plejehjem (nr. 10a i bilag 1), dels administrative omlægninger (nr. 10 b i
bilag 1) udgår. Dermed udgår der i alt besparelsesforslag for 5,5 mio. kr. i
2006.
Der blev herefter begæret afstemning om følgende ændringsforslag:
Besparelse ved lukning af Sjællandsgade Bad – 2,7 mio. kr.
Et mindretal (
Et flertal (
Ændringsforslaget var dermed forkastet.
Fremrykning af besparelse på 1 mio. kr. fra 2007 til 2006 – lavere tilskud til særlige grupper (PEA), den folkeoplysende voksenundervisning (nr. 2 i bilag 1).
Et flertal (
Et mindretal (
Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.
Andre kulturelle aktiviteter (et-årige tilskud) reduceres med 1 mio. kr.
Et flertal (
Et mindretal (
Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.
Kulturpuljer reduceres med 2 mio. kr.
Et flertal (
Et mindretal (
Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.
De indarbejdede merbesparelser på 0,176 mio. kr. i forvaltningens forslag til besparelser udgår.
Et flertal (
Et mindretal (
Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt.
Dermed var der via afstemningerne fundet 4,176 mio. kr. af de nødvendige 5,5 mio. kr.
De resterende 1,324 mio. kr. blev i enighed tilvejebragt således:
Omstillingspuljen i indstillingens 2. at-punkt reduceres med 1 mio. kr. til 0,683 mio. kr.
Udvalget besluttede, at der i budgettet i 2006 indarbejdes 4 mio. kr. fra forventede lejeindtægter fra kolonihaverne. Af disse 4 mio. kr. anvendes 3,2 mio. kr. til vedligeholdelse af ejendomme.
Udvalget besluttede at afsætte 200 t. kr. til oprettelse af en pulje til etablering af offentlige øvelokaler.
***
Indstillingens øvrige dele blev herefter tiltrådt, idet forvaltningen i denne forbindelse blev bemyndiget til på baggrund af de af udvalget trufne beslutninger at konsekvensrette budgetmaterialet i nødvendigt omfang.
***
Samtlige udvalgsmedlemmer tog et generelt forbehold for den videre budgetproces.
RESUME
Kultur- og Fritidsudvalget førstebehandlede udvalgets budgetforslag 2006-2009 den 31. marts 2005 (KFU 126/2005). Udvalget besluttede at udsætte sagen til andenbehandling den 21. april 2005.
I forhold til det materiale, der blev behandlet den 31. marts 2005 er indarbejdet redaktionelle ændringer i udvalgsafsnittet og ydelseskatalogerne. Desuden er Budgetønskelisten blevet opdateret.
I forbindelse med førstebehandlingen stillede Kultur- og Fritidsudvalget en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens besvarelse af spørgsmålene fremgår af bilag 7.
Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budget 2006-2009 indeholder:
· Forslag til besparelser i 2006-2009
· Ønsker til budgetudvidelser på henholdsvis drift og anlæg
· Tekstbemærkninger indeholdende udvalgsafsnit, ydelseskatalog og beskrivelse af områder, som først indfases i den nye budgetmodel i 2007.
· Forslag til takster
· Investeringsoversigt
· Personaleoversigt