Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. april 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Budgetforslag 2006 - 2009 - 2. behandling

(KFU 169/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

at        Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til besparelser i 2006

at      Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at der på konto 6.51.1 afsættes 1,683 mio. kr. til f.eks. kurser for brugerbestyrelserne ved idrætsanlæggene, efteruddannelse af medarbejdere, organisationsprojekter o. lign.

at      Kultur- og Fritidsudvalget træffer principbeslutning om forvaltningens forslag til besparelser i 2007 – 2009.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til budgetønsker.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til udvalgsafsnit og ydelseskataloger.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til takster i 2006.

at      Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget.

at      Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at konsekvensrette budgetmaterialet i forhold til udvalgets beslutninger

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget førstebehandlede udvalgets budgetforslag 2006-2009 den 31. marts 2005 (KFU 126/2005). Udvalget besluttede at udsætte sagen til andenbehandling den 21. april 2005.

 

I forhold til det materiale, der blev behandlet den 31. marts 2005 er indarbejdet redaktionelle ændringer i udvalgsafsnittet og ydelseskatalogerne. Desuden er Budgetønskelisten blevet opdateret.

I forbindelse med førstebehandlingen stillede Kultur- og Fritidsudvalget en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens besvarelse af spørgsmålene fremgår af bilag 7.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budget 2006-2009 indeholder:

·        Forslag til besparelser i 2006-2009

·        Ønsker til budgetudvidelser på henholdsvis drift og anlæg

·        Tekstbemærkninger indeholdende udvalgsafsnit, ydelseskatalog og beskrivelse af områder, som først indfases i den nye budgetmodel i 2007.

·        Forslag til takster

·        Investeringsoversigt

·        Personaleoversigt

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Den 31. marts 2005 førstebehandlede Kultur- og Fritidsudvalget forslag til budget 2006-2009 (KFU 126/2005). Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af budgetforslaget til 2. behandling.

 

Denne indstilling indeholder en beskrivelse af de økonomiske rammer for Kultur- og Fritidsudvalgets budget, beskrivelse af det budgetmateriale, som Kultur- og Fritidsudvalget skal videresende til Økonomiudvalget, samt besvarelse af de spørgsmål, som Kultur- og Fritidsudvalget stillede i forbindelse med førstebehandlingen.

 

Økonomisk ramme

Af Økonomiudvalgets indkaldelse af bidrag til budgetforslag 2006 fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer er 954,6 mio. kr., hvilket er 157,9 mio. kr. mere end budget 2005 i 2006-prisniveau.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over forslag til budget 2006 efter indarbejdelse af rammekorrektioner, forslag til besparelser, pris- og lønfremskrivninger og omflytninger inden for udvalgets budgetramme. Årsagen til stigningen i budgettet er, at der tilføres midler fra de øvrige forvaltninger til Ejendomsenheden. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme ekskl. Ejendomsenheden er på nuværende tidspunkt 622,6 mio. kr., hvilket er 174,2 mio. kr. mindre end i budget 2005 i 2006-prisniveau.

Beløb angivet i 1.000 kr.

Aktiviteter	Budget 2005 i 2006 priser	Rammekorrektioner	Besparelser	Omflytninger	Budgetforslag 2006
Fritids- og idrætsydelser	304.712	7.682	-3.000	-204	309.190
Kunst- og kulturydelser	146.388	-1.897	-3.260	-1.719	139.512
Biblioteksydelser	180.442	-603	-2.500	0	177.339
Ejendomsdrift	-18.948	-137.524	-200	-118	-156.790
Ejendomsenhed	11.289	332.040	0	0	343.329
Administration*	124.587	-6.062	-1.980	534	117.079
Drift, i alt	748.470	193.636	-10.940	-1.507	929.659
Anlæg	48.266	-25.000	0	0	23.266
udisponeret	0	0	176	1.507	1.683
Samlet	796.736	168.636	-10.764	0	954.608

* inklusiv alle søjlers centraladministration

 

 

Besparelser og omprioriteringer

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 besluttet, at det årlige omstillingsbidrag også i årene fremover skal udgøre 200 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets andel af bidraget har gennem en længere årrække været 10,8 mio. kr. For at undgå grønthøsterbesparelser, og for at skabe bedre muligheder for at opnå langsigtet effektiviseringer, er det forvaltningens opfattelse, at besparelserne skal ses i et længere tidsperspektiv end 1 år. Det er forvaltningens vurdering, at mulighederne for at gennemføre grønthøsterbesparelser uden væsentlige konsekvenser for serviceniveauet er udtømte.

 

Forvaltningen har derfor i budgetforslag 2006 udarbejdet langsigtede besparelser for årene 2006-09. Hensigten er dels, at planlægge effektiviseringsbesparelser, der i mindst muligt omfang reducerer serviceniveauet over for borgerne, dels at indhøste de mere langsigtede besparelser som bl.a. den teknologiske udvikling giver mulighed for.

 

Forvaltningen har i de sidste år arbejdet for en større sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af forvaltningen. Spareforslagene skal derfor ses ud fra forvaltningens samlede opgaveløsning, og derfor foreslås i nogle år større besparelser på enkeltområder, og i andre år er vægten lagt på andre områder afhængig af, hvor det er muligt på længere sigt at opnå besparelser uden at påvirke serviceniveauet væsentligt.

 

Af hensyn til forvaltningens mulighed for at planlægge ressourceforbruget, herunder personalesammensætningen, er det væsentligt for at udnytte den naturlige personaleafgang og undgå afskedigelser, at forvaltningen kan planlægge langsigtet.

 

En længere tidshorisont vil alt andet lige give tilskudsmodtagere og forvaltningens institutioner større sikkerhed om de økonomiske forudsætninger for deres aktiviteter, og dermed forbedre mulighederne for at planlægge og implementere den nødvendige omstilling.  Forvaltningen gjorde derfor på sidste års budgetseminar opmærksom på, at det fremover er nødvendigt at udarbejde langsigtede og mere strategiske budgetoplæg, der indeholder forslag til blokbesparelser.

 

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet oplæg, der indeholder forslag til besparelser i perioden 2006-2009. Det samlede sparekrav i perioden forventes at være ca. 43 mio. kr. I årene efter 2006 er det dog usikkert, hvorvidt et eventuelt sparekrav på ejendomsområdet pålægges Ejendomsenheden eller fagforvaltningerne.

 

De foreslåede besparelser fordeler sig dels på effektiviseringer og tilpasninger i serviceniveauet, herunder bortfald af enkelte aktiviteter.

 

I forhold til de forslag til besparelser, som indgik i Kultur- og Fritidsforvaltningens materiale til Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af budgetforslaget, er der indarbejdet en redaktionel ændring. Forslaget om at spare 2,5 mio. kr. ved at omlægge biblioteksbetjeningen på plejehjem og administrative omlægninger er blevet underopdelt i to "selvstændige" blokke:

 

1. Besparelsen vedr. omlægning af biblioteksbetjeningen på de bibliotekspersonalebetjente plejehjem udgør 1,0 mio. kr.

 

Besparelsesforslaget indebærer, at der opretholdes en personlig betjening, dog på reduceret niveau, på de 12 plejehjem, som i dag har personlig betjening. I stedet for rundgang kan man betjene lånerne som BK-lånere, men fra plejehjemmets "eget" bibliotek. Bibliotekaren kan besøge de tilmeldte lånere mindst én gang om måneden, og vil derudover løbende kunne have kontakt til personalet omkring nye beboere. Biblioteket vil – som nu – være åbent, mens bibliotekaren arbejder i lokalet, men den "officielle" åbningstid vil være reduceret. Flere steder vil der som i dag være adgang til biblioteket, selvom bibliotekaren ikke er til stede.

 

Denne del af besparelsen vil isoleret set kunne opleves som en mindre serviceforringelse på de berørte plejehjem, men biblioteksservicen på disse 12 plejehjem vil stadig være mindst lige så god eller bedre end tilfældet er på øvrige plejehjem i Københavns Kommune.

 

2. Besparelse vedr. "administrative omlægninger" udgør 1,5 mio. kr.

Denne del af den foreslåede besparelse omhandler nedlæggelse af områdelederstilling, effektivisering og omlægning af arbejdsgange svarende til ca. 2,8 årsværk (administrativt personale), udgiftsreduktion i personaleudgifter, samt en effektivisering af den nuværende depotordning og BK-lånerordning. Dette betyder, at bibliotekerne fremover betjener alle BK-lånere og depotbetjente plejehjem efter ensartede normer. I dag varierer normerne alt efter hvilken afdeling af bibliotekerne, der betjener den enkelte BK-låner eller det enkelte depotbetjente plejehjem. Den samlede besparelse vedr. "administrative omlægninger" udgør samlet 1,5 mio. kr.

 

Den konkrete besparelse er udformet efter forslag fra de involverede medarbejdere, der har udarbejdet forslaget ud fra en given forudsætning om, at der samlet skulle spares 2,5 mio. kr. på området, og at de berørte brugere i videst muligt omfang skulle mærke så lidt til besparelsen som overhovedet muligt.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at den samlede foreslåede besparelse i budget 2006 er fuldt forsvarlig og kan gennemføres uden væsentlige servicereduktioner.

 

I forbindelse med førstebehandlingen af budgetforslag 2006-2009 anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om en oversigt over hvilke af Kultur- og Fritidsforvaltningens forsalg til besparelser i 2007-2009, der kan fremrykkes til 2006, og hvilke spareforslag, der ikke kan fremrykkes. Denne oversigt fremgår af bilag 7.

 

 

 

 

Udisponeret pulje

I det forslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har førstebehandlet, indgik en udisponeret pulje på 1,683 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår, hvordan puljen er finansieret.

 

	1.000.kr.
Merbesparelser I forvaltningens forslag til besparelser i 2006 er der udarbejdet besparelser for 10,940 mio. kr., hvilket er 0,176 mio. kr. mere end udmeldt af Økonomiudvalget.	176
Lån Vanløse Kulturhus og bibliotek I budgetforslag 2005 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget 0,767 mio. kr., svarende til 0,782 mio. kr. i 2006-priser, til at finansiere ydelserne på et lån til finansiering af merudgifter i forbindelse med etableringen af Vanløse Kulturhus og Bibliotek. Da den konkrete låneansøgning blev godkendt af BR udgjorde ydelserne i stedet 0,679 mio. kr.	103
Motionssatsning I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2004 blev der afsat 0,2 mio. kr. i årene 2003-2005 til motionssatsning, som led i "Folkesundhedsplanen for motion 2003-2005".	204
Forpagtning af Øksnehallen I 2004 blev det besluttet at bortforpagte Øksnehallen. Som følge heraf vil Kultur- og Fritidsudvalget modtage en forpagtningsafgift på 1,2 mio. kr. Beløbet er udisponeret.	1.200
I alt	1.683

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der under administrationen afsættes 1,683 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med kommunaliseringen af KI - eksempelvis kurser for at "geare" brugerbestyrelserne ved idrætsanlæggene til deres kommende opgaver - efteruddannelse af medarbejdere, organisationsprojekter, større analyser og ad hoc opgaver. Midlerne skal anvendes til ansættelse af projektmedarbejdere, konsulentbistand mv. Midlerne skal bidrage til at skabe den nødvendige fleksibilitet i forbindelse med håndtering af større projekter.

 

 

Budgetønsker

I modsætning til tidligere år skal der i budget 2006 udarbejdes 2 opgørelse over ønsker til budgetudvidelser: én  liste til anlægsønsker og én liste til driftsønsker.

I forhold til de 2 budgetønskelister, der blev forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af budgetforslaget, er der udarbejdet yderligere et budgetønskeønske om at der afsættes 2 mio. kr. til afholdelse af 3 arrangementer i forbindelse med Københavns udnævnelse til Europas Sportshovedstad.

 

Forslag til budgetønsker i 2006 udgør herefter 277,1-284,1 mio. kr. fordelt med 225,1 mio. kr. på anlægssiden og 52,0-59,0 mio. kr. på driftssiden

 

Det skal bemærkes, at Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2005 har besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde en rækkefølgeplan for investeringer i nyanlæg på idrætsområdet (H 13). Rækkefølgeplanen forventes at ligge klar efter sommerferien, hvorefter den kan indgå i overvejelserne til budget 2006.

Derudover har Borgerrepræsentationen besluttet, at der skal udarbejdes en prioriteret liste over renoveringer af idrætsanlæg. Listen skal ligge klar den 1. juni og kan også indgå i overvejelserne til budget 2006.

 

Takster

Forslag til takster er uændret i forhold til budget 2005.

 

 

Tekstbemærkninger

Som følge af den nye budgetmodel bliver strukturen i tekstbemærkninger til budgetforslaget ændret. Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til kommunens budgetforslag skal indeholde:

·        Udvalgsafsnit

·        Bevillingsoversigt

·        Bevillingstabeller

·        Ydelseskatalog

·        Beskrivelse af øvrige områder

 

 

Udvalgsafsnit

Tabellen på side 2 er blevet ændret i forhold til nævnte ændring om at forslaget om at spare 2,5 mio. kr. ved at omlægge biblioteksbetjeningen på plejehjem og admini strative omlægninger er blevet underopdelt i to "selvstændige" blokke. Beskrivelsen af besparelserne på bibliotekernes område på side 3 og 4 er blevet konsekvensrettet i forhold hertil.

 

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigten er uændret i forhold til førstebehandlingen af budgetforslaget.

 

Bevillingstabeller

Der er indarbejdet korrekturmæssige ændringer i forhold til udmøntningen af den udmeldte rammekorrektion om Ejendomsenheden. Kulturhusenes og museernes budget til udvendig vedligeholdelse, som skal overføres til Ejendomsenheden, var ikke fordelt i de bevillingstabeller, der blev forelagt til førstebehandlingen af budget 2006-2009.

 

Teksten, der følger efter bevillingstabellerne på side 8, 12 og 13, er redaktionelt blevet forkortet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets formkrav.

 

Ydelseskatalog og beskrivelse af øvrige områder

Antallet af priser og mængder i ydelseskataloget er blevet reduceret, således at der kun fremgår en pris og mængde pr. ydelse.

 

Denne ændring er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens formkrav. Desuden er indbyggertallet blevet justeret i forhold til Statistisk Kontors senest opdaterede befolkningsprognose.

 

Ydelseskataloget for bibliotekerne er blevet konsekvensrettet i forhold til den nævnte redaktionelle opsplitning af bibliotekernes spareforslag.

 

Desuden er der indarbejdet mindre redaktionelle og korrekturmæssige ændringer.

 

Det er besluttet, at ydelseskatalogerne skal dække alle kommunens aktiviteter inden 2007. I nedenstående tabel er opstillet, hvilke aktivitetsområder under Kultur- og Fritidsudvalget, der indfases i ydelseskatalogerne i henholdsvis budget 2006 og budget 2007.

	2006	2007
Idrætsfaciliteter		x
Folkeoplysningstilskud	x
Museer og udstillingsbygninger		x
Kultur- og Medborgerhuse		x
Kulturtilskud	x
Bibliotekerne	x
Ejendomsservice		x
Ejendomsenhed		x
Administration		x

 

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at indarbejde 6-by-nøgletal i budgetmaterialet, da disse først offentliggøres 1. juni 2005. Derfor fremgår der alene egne nøgletal og aktivitetsforudsætninger i budgetforslaget, inklusiv de nøgletal, som Økonomiudvalget har fastlagt skal indgå i beskrivelsen af ydelser og øvrige områder.

 

Øvrige bilag

 

Investeringsoversigt

I Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt indgår alene det resterende anlægsbudget på 23,3 mio. kr. til renovering Grøndal Centrets tag i 2006. Investeringsoversigten er uændret i forhold til førstebehandlingen af budgetforslag 2006-2009.

 

Det bemærkes, at det af den indstilling om renovering af Grøndal Centrets tag, som Borgerrepræsentationen forventes at behandle den 28. april 2005, fremgår, at budgettet i 2006 søges fremrykket til 2005. Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder denne indstilling, bliver investeringsoversigten efterfølgende konsekvensrettet.

 

 

Personaleoversigt

For 2006 er der budgetteret med 1.194 årsværk, hvilket er en reduktion på 29 årsværk i forhold til budget 2005. Personaleoversigten viser antal årsværk fordelt efter Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Kultur- og Fritidsforvaltningen tager forbehold for personaleoversigten, da det ikke er muligt at udtrække opdaterede personaletal i lønsystemet.

 

 

Opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af budgetforslaget

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2006-2009 den 31. marts 2005 blev der stillet en række spørgsmål. Besvarelser på følgende spørgsmål fremgår af bilag 7:

 

·        Vurdering af de forventede lejeindtægter fra lejekontrakter i kolonihaverne i 2006.

·        Oversigt over hvilke af Kultur- og Fritidsforvaltningens spareforslag i 2007-2009, som teknisk kan fremrykkes til 2006, og hvilke spareforslag der ikke kan. Hvis spareforslaget ikke kan fremrykkes skal dette begrundes.

·        Vurdering af nettobesparelsen ved lukning af Sjællandsgade Bad med øjeblikkelig virkning. Besparelsen opgøres for både 2005 samt 2006 og frem.

·        Kan Sjællandsgade Bad anvendes til andre formål. I givet fald skal de enkelte formål/aktiviteter oplyses, samt vurderes om formålene medfører mer- eller mindreudgifter.

·        Opgørelse over potentielle besparelser ved at lukke de enkelte kulturhuse på Indre Nørrebro.

·        Forslag til en pulje, hvor et af tildelingskriterierne er, at der maksimalt kan gives 100.000 kr. til et projekt.

·        Oversigt over de sidste 2-3 års KFU-sager, hvor der er søgt om mindre beløb til idrætsprojekter, som Kultur- og Fritidsudvalget har henvist til budgetforhandlingerne.

·        Forslag om budgetmidler til at etablere musikøvelokaler

·        Opgørelse over anlægsudgifter og driftsudgifter forbundet med at etablere en permanent udendørs skøjtebane ved Trianglen

 

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøcertificeres.

 

ØKONOMI

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

1. Oversigt over besparelser 2006 – 2009

2. Udvalgsafsnit

3. Ydelseskataloger for ydelser, der indfases i budget 2006

4. Ydelseskataloger for ydelser, der indfases i budget 2007

5. Budgetønskelister

6. Personaleoversigt

7. Besvarelse af spørgsmål, som Kultur- og Fritidsudvalget stillede i forbindelse med førstebehandlingen af budgetforslag 2006 – 2009.

 

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen