Budgetforslag 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. marts 2002

13. Budgetforslag 2003

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det vedlagte materiale om forslag til budget 2003,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at tilføre omdisponeringspuljen de engangsudgifter, som i budget 2002 var afsat til forprojektering af et nyt hovedbibliotek. Såfremt dette tiltrædes, udgør omdisponeringspuljen 0,524 mio. kr.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2003 (KFU 50/2002), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2002, udgjorde udvalgets budgetramme for 2003 688,172 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingen om budgetforslag 2003 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en budgetmappe (vedlagt som bilag), som indeholder:

• Tidsplan for budgetforslag 2003
• Forslag til besparelser og interne omflytninger
• Forslag til budgetønsker
• Forslag til tekstbemærkninger
• Forslag til takster
• Personaleoversigt
• Forslag til investeringsplan
• Oversigt over Rammekorrektioner

Denne indstilling er inddelt i 2 overordnede afsnit:

A. En beskrivelse af de seneste omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Under dette afsnit foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen at tilføre omdisponeringspuljen de engangsudgifter, som i budget 2002 var afsat til forprojektering af et nyt hovedbibliotek. Såfremt dette tiltrædes, udgør omdisponeringspuljen 0,524 mio. kr.

B. En kort præsentation af de enkelte afsnit i budgetmappen (vedlagt som bilag).

Økonomiudvalget behandlede den 5. februar 2002 en indstilling om indkaldelse af forslag til budget 2003. Af indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for år 2003 inden for en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 688,182 mio. kr. Budgettet for 2003 er fremkommet ved at korrigere det vedtagne budget for 2002 for rammekorrektioner, pris- og lønfremskrivninger og besparelser.

Denne indstilling er baseret dels på den indstilling, som Økonomiudvalget behandlede den 5. februar 2002, dels den indstilling, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 7. februar 2002.

Denne indstilling er inddelt i 2 overordnede afsnit:

A. En beskrivelse af de seneste omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

B. En kort præsentation af de enkelte afsnit i budgetmappen (vedlagt som bilag).

I forhold til den indstilling, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede de 7. februar 2002 er der foretaget en række budgetomflytninger inden for udvalgets budgetramme. Omflytningerne skyldes dels de beslutninger, som udvalget traf den 7. februar, dels Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til interne omflytninger.

Tabel 1 viser en opgørelse over hvilke ændringer i budgetrammen, der er foretaget siden den 7. februar 2002 – fordelt på budgetområder i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2002 i 1.000 kr.

• at de tilbageførte anlægsmidler, der blev udskudt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2002, indtil videre anvendes til medfinansiering af udvalgets sparekrav.
• At ændre fordelingsmodellen for indhentningen af restsparekravet.

I tabel 2 fremgår den nye fordelingsmodel.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gennemføres omplaceringer inden for rammen som følge af:

• Kultur- og Fritidsforvaltningen har indstillet, at der korrigeres for de engangsudgifter, som i budget 2002 blev afsat til forprojektering af et nyt hovedbibliotek. Såfremt dette tiltrædes, udgør omdisponeringspuljen 0,524 mio. kr.
• I budget 2001 var der afsat en central lønpulje på 2,892 mio. kr. i Personaleafdelingen til udligning af virkningerne af Ny løn. Denne pulje er blevet udmøntet. Dette betyder, at Sekretariatets budget forøges med 0,058 mio. kr., Økonomiafdelingen budget forøges med 0,056 mio. kr., Personaleafdelingens budget reduceres med 2,273 mio. kr., Kulturudviklings budget forøges med 0,343 mio. kr., Bibliotekernes budget forøges med 0,971 mio. kr., FOS's budget forøges med 0,054 mio. kr. og Ejendomsdrifts budget forøges med 0,791 mio. kr.
• En medarbejder, der i bydelsforsøgsperioden var ansat til at løse kulturopgaver på biblioteksområdet i Kgs. Enghave, blev i forbindelse med tilbageførsel til København administrativt overført til Kulturudvikling. Da stillingen vedrører biblioteket i Kgs. Enghave, overføres der 0,311 mio. kr. fra Kulturudvikling til Bibliotekerne.
• I forbindelse med ophør af bydelsforsøget blev overhead for visse personalegrupper anbragt i Økonomiafdelingen. Der omplaceres 0,5 mio. kr. til uddannelse i Personaleafdelingen, som administrerer disse udgifter.

I dette afsnit gennemgår forvaltningen de enkelte elementer af forvaltningens forslag.

Faneblad 1 indeholder en tidsplan for processen for budget 2003.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger den 7. februar 2002 udarbejdet forslag til, hvordan udvalgets sparekrav kan indhentes. Desuden omhandler dette afsnit Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til omflytninger af budgetmidler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2003.

Dette afsnit omhandler Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til udvidelser af Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme 2003.

Der er udarbejdet forslag til budgetudvidelser for 195,126 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et forslag til tekstbemærkninger til budget 2003. Budgetbemærkninger er opdelt i en udvalgsdel og en bevillingsdel

Udvalgsdelen indeholder en beskrivelse af

• de overordnede opgaver, der er henlagt under Kultur- og Fritidsudvalget
• de økonomiske forudsætninger for Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 2003.

Bevillingsdelen er opdelt efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2 bevillingsområder (Kultur og Fritid, samt Ejendomsdrift). For hvert bevillingsområde er der opstillet visioner, flerårige mål, mål for 2003 og resultatkrav for 2003, samt beskrevet hvilke indsatser, der skal iværksættes for at målene kan realiseres. Hver bevillingsdel afsluttes med specificerede bemærkninger, der indeholder en uddybende beskrivelse af budgetterne på funktion 3. niveau, samt specificerer budgetkompetencen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster for 2003. I forhold til budget 2002 er taksterne ændret på følgende områder:

• Taksterne på husleje-, beboerklage- og taxinævn er blevet prisreguleret.
• Taksterne for overskridelse af lånetiden med over 21 dage er også blevet prisreguleret.

Oversigt over budgetterede årsværk fordelt på tjenestemænd, budgetmæssigt fastansatte og øvrige ansatte.

Investeringsoversigten indeholder én rådighedsbevilling. Bevillingen er afsat til forbedring af kultur- og idrætsfaciliteter. Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af rådighedsbevillingen.

De miljømæssige konsekvenser af budgetforslag 2003 er ikke vurderet.

1. Forslag til budget 2003 – Budgetmappe

Ida Munk

/ Olga Brüniche-Olsen