Udgifter i forbindelse med omorganisering af Københavns Idrætsan-læg og Københavns Ungdomscentre/Byens Huse
Udgifter i forbindelse med omorganisering af Københavns Idrætsan-læg og Københavns Ungdomscentre/Byens Huse
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2002
19. Udgifter i forbindelse med omorganisering af Københavns Idrætsan-læg og Københavns Ungdomscentre/Byens Huse
(KFU 76/2002)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,
at Borgerrepræsentationen giver følgende tillægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002 på baggrund af de konkrete indstillinger anført i sagsbeskrivelsen:
0.30.1: Fritidsfaciliteter, KI 1.050.000 kr.
0.35.1: Andre fritidsfaciliteter (Byens Huse) 3.115.000 kr.
3.64.1: Andre kulturelle opgaver 200.000 kr.
6.51.1: Sekretariat og forvaltning 5.000.000 kr.
Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på 9.365.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002, konto 0.30.3 (Idræts- og kulturpuljen).
at Borgerrepræsentationen beslutter, at de permanente udgifter på 1.250.000 kr. indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2003 og fremover.
at Borgerrepræsentationen træffer en samlet beslutning om følgende tre forhold på baggrund af indstillingen i sagsbeskrivelsen:
- Afvikling af Byens Huses gæld til Kultur- og Fritidsudvalget på 3.328.000 kr. vedr. manglende betalte ejendomsskatter.
- Overtagelse af Byens Huses gældstilgodehavende i Liva-Fonden på 400.000 kr.
- Frigivelse af indefrosne midler på 3.762.000 kr. fra Byens Huse.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. februar 2002
Som konsekvens af beslutningen om at udsætte punkterne 13 og 15 samt de besluttede prioriteringer af idræts- og kulturpuljen (punkt 16), besluttede udvalget følgende:
Første at-punkt blev tiltrådt for så vidt angår konto 0.30.1: Fritidsfaciliteter, KI (1.050.000 kr.) og konto 3.64.1: Andre kulturelle opgaver (200.000 kr.). Indstillingen vedrørende konto 0.35.1: Andre fritidsfaciliteter (Byens Huse) (3.115.000 kr.) blev udsat. Vedrørende konto 6.51.1: Sekretariatet tiltrådte udvalget et beløb på 3.130.000 kr.
Andet og tredje at-punkt blev udsat.
En særskilt indstilling vedrørende de udgifter, der relaterer sig til Byens Huse, vil blive forelagt udvalget senere.
Udvalget besluttede således, at det over for Økonomiudvalget anbefales, at Borgerrepræsentationen giver følgende tillægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002:
0.30.1: Fritidsfaciliteter, KI: 1.050.000 kr.
3.64.1.: Andre kulturelle opgaver: 200.000 kr.
6.51.1: Sekretariat: 3.130.000 kr.
Forvaltningen vil præcisere indstillingen til Borgerrepræsentationen, således at det tydeliggøres, at indstillingen ikke vedrører de udgifter, der relaterer sig til Byens Huse.
RESUME
På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning om omorganisering af Københavns Idrætsanlæg og Københavns Ungdomscentre samt etablering af en fritidsportal er der en række udgifter, som ifølge beslutning truffet af Borgerrepræsentationen skal afholdes af idræts- og kulturpuljen i 2002. Puljen er på 32,565 mill. kr.
Udgifter til omorganiseringen beløber sig til 9.365.000 kr., hvoraf de 3.565.000 kr. vedrører udgifter til navneskift, ændrede overenskomstforhold mv., mens 5.800.000 kr. foreslås afsat til portalen.
De permanente udgifter er opgjort til 1.250.000 kr., hvilket primært skyldes ændrede overenskomstforhold. Idræts- og kulturpuljen for 2003 og 2004 vurderes at skulle bruges på idræts- og kulturhuset på Indre Nørrebro, hvorfor det indstilles, at midlerne tilføres Kultur- og Fritidsudvalget som permanent rammeløft.
Endelig er der uafklarede forhold vedr. indefrosne midler på 3.762.000 kr. fra KUC, som følge af utilsigtet likviditetsopbygning i 1997, samt gældsposter i Byens Huse på hhv. 3.328.000 kr. til Ejendomsdrift og 400.000 kr. i Liva-fonden. Det indstilles, at der træffes en samlet beslutning om disse tre forhold.