Principbeslutning om udmøntning af 32,565 mill. kr. til idræts- og kulturfaciliteter i Københavns Kommune i 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. februar 2002

16. Principbeslutning om udmøntning af 32,565 mill. kr. til idræts- og kulturfaciliteter i Københavns Kommune i 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget træffer principbeslutning om at prioritere projekter for i alt 31,789 mill. kr. ud af puljen på i alt 32,565 mill. kr. til forbedring af idræts- og kulturfaciliteter i København. Heri indgår renovering af Bellahøj Badet – etape 1 (5,5 mill. kr.), Østerbro Stadion – Stangspring (0,419 mill. kr.), Grøndal Centret (0,5 mill. kr.), Hillerødgade Hal og Bad (0,265 mill. kr.), Badefaciliteter til Boldklubben FIX (0,84 mill. kr.), Skaterhal på Enghavevej (5,0 mill. kr.), Fægtehal på Ryparkens Idrætsanlæg (4,5 mill. kr.), Færdiggørelse af Havnefronten (1,3 mill. kr.), Speedbane under Bispeengbuen (0,35 mill. kr.), Omorganiseringen af fritidsområdet (9,365 mill. kr.), Bademuligheder i havnen (2,0 mill. kr.), Kulturhavn 2002 (0, 25 mill. kr.) og BKO-områder i Ørestad (1,5 mill. kr.). Der vil blive forelagt særskilte indstillinger om de enkelte projekter .

at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter en bufferpulje på 0,776 mill. kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med de enkelte projekter.

I budget 2002 er der afsat i alt 32,565 mill. kr. til idræts- og kulturfaciliteter. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at udmøntningen af puljen har afsæt i den idrætspolitiske redegørelse, som Borgerrepræsentationen vedtog 6. december 2001.

Der er kommet i alt 22 forslag til udmøntningen af puljen for et samlet beløb på 78,9 mill. kr.

Det indstilles, at der prioriteres projekter for i alt 31,789 mill. kr., og at der afsættes en bufferpulje på 0,776 mill. kr.

Der vil blive forelagt særskilte indstillinger om de enkelte projekter.

Idræts- og Kulturpuljen er i 2002 på i alt 32,565 mill. kr. Beløbet er sammensat af 27 mill. kr. fra vedtagelsen af budget 2002 og 10 mill. kr., der med vedtagelsen af budget 2001 indgår i en flerårig ramme. En del af de afsatte midler i 2002 er imidlertid allerede disponerede til blandt andet renoveringen af Vesterbro Svømmehal.

For en nærmere gennemgang af puljens størrelse henvises til bilag 1.

Der er kommet forslag om i alt 22 projekter til udmøntningen af Idræts- og Kulturpuljen. Det ville koste i alt 78,9 mill. kr. at realisere samtlige projekter. Ansøgerne er KI, Byens Huse, Kvarterløft Nørrebro Park Kvarteret, Maritimt Ungdomshus, Blå Plan, Kulturhavn, DIF, Øresstadsselskabet, ATK, Boldklubben Frem og Sundby Boldklub. Hertil kommer udgifterne til omorganiseringen af fritidslivet.

For en kort oversigt over indholdet i de enkelte projekter henvises til bilag 2.

Der er fremsat forslag til en række projekter, hvor beregningen af udgifterne er forbundet med betydelig usikkerhed. De væsentligste eksempler herpå er omkostningerne til omorganiseringen af fritidsområdet, udgifterne til en skaterhal på Enghavevej samt bademuligheder i havnen. Udgifterne er baseret på skøn, da der blandt andet ikke er anvendt ressourcer på byggerådgivere m.m. Det betyder, at Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der afsættes en bufferpulje på 0,776 mill. kr. svarende til ca. 4 pct. af midlerne i puljen.

Når indstillingen fremlægges på nuværende tidspunkt skyldes det imidlertid hensynet til de projekter, der umiddelbart kan igangsættes. Det er blandt andet Boldklubben FIXs badefaciliteter og renoveringen af Hillerødgade Hal og Bad.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med forslagsstillerne kortlægge økonomien i de projekter, der efterfølgende vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på udmøntning af anlægsbevillinger til de enkelte projekter.

I forslaget fra KI indgår, at to af projekterne strækker sig over 2 år. Det ene projekt er renoveringen af Bellahøj Badet, hvor udgifterne i 2002 er beregnet til 5,5 mill. kr., mens udgifterne i 2003 er beregnet til 19,5 mill. kr. Det andet projekt er renoveringen af Østerbro Stadion, hvor finansieringsbehovet i 2002 er 4,773 mill. kr. og 6,8 mill. kr. i 2003. KI oplyser imidlertid, at det teknisk set er muligt at adskille første og anden etape, men at særligt for Østerbro Stadion vil det, ud fra en helhedsbetragtning, være uhensigtsmæssigt kun at udføre en del af projektet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2001 besluttede Borgerrepræsentationen, at Idræts- og Kulturpuljen blev videreført i perioden 2002-2004 med 10 mill. kr. årligt. Det indgår imidlertid som en del af sagsfremstillingen i forbindelse med udmøntningen af de 750.000 kr. til en arkitektkonkurrence på Indre Nørrebro, at hovedparten af disse midler anvendes til at opføre en ny idrætshal i bydelen. Det betyder, at der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme ikke umiddelbart er midler til at gennemføre en eventuel anden etape af disse ovennævnte projekter.

Nedenstående forslag til udmøntning af de 32,565 mill.kr. har afsæt i Idrætspolitisk Redegørelse 2001, med tilhørende facilitetsliste, som Borgerrepræsentationen vedtog 6. december 2001 (BR610/01).

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at nedenstående projekter prioriteres i udmøntningen af puljen til forbedring af idræts- og kulturfaciliteter:

Jf. tilstandsrapport er renovering af rørinstallationer, beton og omklædnings/badeforhold nødvendig. Hele badet ønskes renoveret over 2 år.

Samlede omkostninger – ca. 25.000.000 kr. – restbeløbet tænkes ansøgt i 2003.

KI har ansøgt om følgende renoveringer af Østerbro Stadion: Kunststofbelægning på atletikanlægget, dræning og omlægning af fodboldbanen samt flytning af stangspringanlægget. Dette påkræves for at få fornyet certifikat til afvikling af stævner på konkurrenceniveau (udløb 31.12.01). Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller alene de 419.000 til flytning af stangspringanlægget.

Udarbejdelse af tilstandsrapport. Centrets tagkonstruktion er utæt, hvilket har givet bygningen udbredte skimmelsvampeangreb. Dette er en udgift KI normalt selv ville afholde, men den indstilles finansieret af puljen, fordi det er afgørende, at man kender hele husets tilstand inden en renovering af taget igangsættes.

Køb og indretning af LK-Nes' klubhus til badefaciliteter for Boldklubben FIX, samt renovering af Fix's nuværende klubhus og forøgelse af driftsudgifterne. Køb, indretning og renovering beløber sig til 800.000 kr. Stigningen i de årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 95.000 kr. I 2002 udgør driftsudgiften 40.000 kr.

Indretning af Københavns første indendørs skateranlæg i en gammel remise. Det har været drøftet med Familie- og Arbejdsforvaltningen, der disponerer over naboremisen, om denne evt. kunne inddrages i projektet. Der foreligger endnu ingen afklaring, hvorfor der alene ansøges om indretning af skaterhal i én remise, hvilket forventes at beløbe sig til 5 mill. kr.

Byens Huse har ansøgt om 1,7 mill. kr. til indkøb af inventar, anlæg af have samt ekstraudgift på byggeriet på grund af indeksregulering af tilbudssummen og vanskeligheder omkring etablering af fjernvarmetilførslen til huset. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der alene prioriteres 1,3 mill. kr. til indkøb af inventar samt anlæg af have.

Etablering af en rulleskøjtebane til Inline-løb. Projektet er udviklet i samarbejde med Vesterbro Rulleskøjte Klub, der vil bidrage til drift og arrangementer, hvis banen etableres. De samlede anlægsudgifter udgør 1.550 mill. kr., hvoraf Idrætspolitisk Ideprogram bidrager med 1,1 mill., mens Kvartersløft Nørrebro park Kvarter bidrager med 0,1 mill. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der prioriteres 350.000 kr. til projektet.

Borgerrepræsentationens beslutning om omorganisering af Københavns Idrætsanlæg og Københavns Ungdomscentre samt beslutningen om etablering af en fritidsportal medfører en række udgifter:

Byens Huse har udgifter for 2,4 mill. kr., primært som følge af ændring af navn samt pligt til at følge Københavns Kommunes overenskomster. Københavns Idrætsanlæg har udgifter på 0,5 mill. kr., som følge af det navneskifte sportshallerne fra KUC skal gennemgå. Derudover er der udgifterne til fritidsportalen. Disse udgifter er ikke mulige at opgøre på nuværende tidspunkt. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på 5,0 mill. kr. Endelig er der nogle udgifter på 0,2 mill. kr. som følge af udskillelsen af Pumpehuset og Krudttønden. De samlede udgifter beløber sig til 9,365 mill. kr. De permanente udgifter fra budget 2003 er 1,25 mill. kr.

En arbejdsgruppe med deltagelse af Økonomiforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet med mulighederne for at etablere badesteder i Københavns Havn. Arbejdsgruppen har udarbejdet et skøn over, hvad det vil koste at etablere og drive et badested den første sæson. I midlerne er indeholdt etablering og drift af varslingssystem, badebro med vipper, badebassin med træbund, brusenicher samt drift af bademulighed.

Midler til afholdelse af Kulturhavn festival fra 1. – 4. august 2002. Målet er at Kulturhavn skal blive en årlig tilbagevendende festival, hvor byens borgere, turister og alle andre kan få oplevelser inden for både kultur og idræt – til lands og til vands.

Etablering af udendørs anlæg på et af de ubebyggede områder – også kaldet Bevægelses Klare Områder. Tænkes anvendt til street-basket, dans, rulleskøjteløb, gymnastik m.m. og samtidig være bindeled mellem byens rum. De samlede anlægsudgifter udgør 1,975 mill. kr., hvoraf der ansøges om 1,5 mill. kr. De resterende 0,475 mill. kr. søges tilvejebragt gennem fonde, andre puljer, kommende brugere mv.

I alt projekter for 31,789 mill. kr.

Da økonomien i en række af projekterne er forbundet med betydelig usikkerhed indstilles det, at der afsættes en bufferpulje på 0,776 mill. kr.

Det indstilles, at der træffes principbeslutning om ovenstående prioritering.

Principbeslutningen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Indstillingen har ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser.

1. Beregning af puljens størrelse
2. Oversigt over samtlige forslag til udmøntningen af puljen
3. Oversigt over prioriteringen af idrætspuljen
4. Projektbeskrivelser fra forslagsstillerne. For så vidt angår udgifter på 9,365 mio. kr. i forbindelse med omorganiseringen af fritidsområdet henvises til særskilt indstilling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. februar 2002.

Ida Munk

/Pernille Vange