Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar den 3.-4.marts 2016
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter indhold og program for udvalgets budgetseminar den 3.-4. marts 2016.
Problemstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets møde den 24. september 2015 at afholde budgetseminar den 3.-4. marts 2016. Udvalget skal tage stilling til indhold og program for budgetseminaret.
Løsning
Indhold
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der på budgetseminaret arbejdes dels med politikudvikling, dels med forslag til at indfri Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal.
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. oktober 2015 en ny kultur- og fritidspolitik med en række indsatsområder, som forvaltningen skal arbejde med de næste fire år. Kultur- og fritidspolitikken forventes godkendt af Borgerrepræsentationen primo 2016. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes tid på budgetseminaret til politikudvikling, herunder konkrete forslag til at omsætte kultur- og fritidspolitikken til serviceforbedringer til borgerne.
Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal er først kendt ultimo januar. KFU har håndteret effektiviseringsmåltal for 2017 i den treårige aftale, der blev indgået i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2016. Derudover skal udvalget håndtere yderligere effektiviseringsmåltal, som forventes at udgøre årligt mellem 5 og 15 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at effektiviseringerne hentes via investeringer finansieret af de i Budget 2015 afsatte puljer til smarte investeringer.
På budgetseminaret præsenterer forvaltningen udvalgte investeringsspor, hvor investeringer på kultur- og fritidsområdet dels kan bidrage til realisering af kultur- og fritidspolitikken, dels frigør midler til at indfri effektiviseringsmåltallet og dække nødvendige merudgifter.Program
Seminaret indledes med visionen om storbykultur som rammen om udviklingen af Kultur- og Fritidsforvaltningen i de kommende år. Oplægget har fokus på forudsætningerne for at skabe den storbykultur, Københavns Kommune ønsker, og koblingen mellem storbykultur og de kulturpolitiske grundværdier.
Forvaltningen vil derudover give et overblik over forvaltningens økonomi med udgangspunkt i Københavns Kommunes økonomi og demografiske udfordringer i 2017.
Udmøntning af indsatsområderne i kultur- og fritidspolitikken såvel som indfrielse af udvalgets måltal forudsætter en række investeringer. Der præsenteres en række investeringsspor på seminaret bl.a.:
-
Bedre udnyttelse af faciliteter i hele byen - om optimering og bedre udnyttelse af forvaltningens faciliteter, så udgifter til husleje minimeres dels for forvaltningens egne institutioner, dels for tilskudsmodtagere.
-
Styrk borgerne - om at styrke borgerne gennem øget selvbetjent adgang og ved hjælp af øget brugerdrift.
-
Digital tilgængelighed - om at øge tilgængeligheden til forvaltningens tilbud ved at styrke den digitale og telefoniske service, samt styrke borgerinddragelsen bl.a. gennem de sociale medier.
-
Grøn drift, udvikling af ejendomsdriften – om bedre og smartere udnyttelse af mandskab og materiel i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.
-
Åben folkeskole - om etablering af en række Læringshuse, som er en samtænkning af funktioner på tværs af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.
I forlængelse heraf præsenteres en række oplæg til ønsker til Budget 2017, som udvalget kan løfte i fællesskab. Drøftelsen understøttes af en tilrettelagt proces.
Udkast til program er vedlagt som bilag 1.
Rammer
Forvaltningen foreslår, at budgetseminaret afvikles over to dage med overnatning. Seminaret starter med fælles afgang fra Københavns Rådhus torsdag den 3. marts kl. 9.30 for dem, som ønsker transport til kursusstedet. Seminaret kan desværre ikke afholdes på Helenekilde, som ellers besluttet, da kursusstedet ikke lever op til forvaltningens krav. Seminaret afholdes i stedet på Vilvorde kursuscenter.
Programmet starter kl. 10.30. Seminaret afsluttes fredag den 4. marts kl. 12 og efterfølges af ordinært KFU-møde på stedet. Det er erfaringen, at det ordinære KFU-møde umiddelbart efter budgetseminaret kan være meget presset tidsmæssigt. Hertil kommer, at de ekstraordinære rammer på et eksternt kursussted har vist sig som uhensigtsmæssige i forhold til at gennemføre foretræder. På denne baggrund vil forvaltningen med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets foretræderegler afslå eventuelle foretrædeanmodninger til udvalgsmødet den 4. marts 2016.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med det endelige program for udvalgets budgetseminar 2016.
Der afholdes opfølgende budgetseminar i august 2016.
Carsten Haurum
/Merete Evers Dewilde
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. januar 2016:
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen. Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med budgetseminaret på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser.