B-sag: Lundehusskolen - Idrætshal (udmøntning)
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der udmøntes en anlægsbevilling til etablering af en idrætshal ved Lundehusskolen på ydre Østerbro på 45,9 mio. kr.(2016 p/l).
For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.
Problemstilling
I Budget 2014 er der afsat i alt 44,7 mio. kr. (2014 p/l) til en ny idrætshal på Lundehusskolen, som nu skal udmøntes. I Overførselssagen 2012-2013 blev der bevilget 1,0 mio. kr., som er anvendt til forprojektering.
Løsning
Der etableres en idrætshal ved Lundehusskolen i Emdrup på ydre Østerbro, hvor der er forholdsvist få idrætsfaciliteter. Bilag 1 indeholder en visualisering af den kommende hal.
Hallen
Projektet består af en hal med en boldbane på 20 x 40 meter, hvor der for eksempel kan spilles håndbold, volleyball, og basketball, og hvor der er plads til ca. 100 tilskuere. Idrætshallen indrettes med 4 omklædningsrum og et mindre fællesareal, der kan benyttes til klub-, møde og undervisningsaktiviteter. Den nye skoleidrætshal kan anvendes af foreninger eftermiddag/aften og til skoleidræt i dagtimerne.
Udearealer
Idrætshallens depot og toiletfaciliteter har direkte adgang til udearealer, så udendørs idræt understøttes.
Lokalt afsæt for projektet
Projektet er udarbejdet i samarbejde med lokaludvalg, Lundehusskolen, Emdrup Bad, USG, KFUM's Boldklub, DBU og Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Lokalplan
Under forprojekteringen fastslog Teknik- og Miljøforvaltningen, at projektet krævede en ny lokalplan. Lokalplanprocessen blev startet i marts 2014, og lokalplanen blev godkendt den 26. marts 2015. Hallen forventes taget i brug i august 2017.
Økonomi
Til opførelse af idrætshallen gives en anlægsbevilling på 45,941 mio. kr. (2016 p/l) i 2016-18. Finansieringen blev afsat i Budget 2014.
Med henblik på den løbende drift af hallen efter etablering blev der i Budget 2014 afsat servicemidler svarende til 2,0 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017 og herefter 1,2 mio. kr. til drift årligt i 2018 og frem (2014 p/l).
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l) |
Varig? |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
|
|
KFU |
3510 Kultur- og Fritid, anlæg |
0.32.31.3 |
U |
-17.691 |
-27.918 |
-103 |
Nej |
|
|
ØU |
3161 Byggeri København, eksekvering af byggesager |
06.45.51.3 |
U |
302 |
477 |
2 |
Nej |
|
|
ØU |
3160 Byggeri København |
0.32.31.3 |
U |
17.389 |
27.441 |
101 |
Nej |
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l) |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
KFU |
Idrætshal Lundehusskolen |
3510 Kultur- og Fritid, anlæg |
0.32.31.3 |
89 |
140 |
1 |
|
ØU |
Idrætshal Lundehusskolen |
3161 Byggeri København, eksekvering af byggesager |
0.32.31.3 |
302 |
477 |
2 |
|
ØU |
Idrætshal Lundehusskolen |
3160 Byggeri København |
0.32.31.3 |
17.389 |
27.441 |
101 |
|
I alt |
- |
- |
- |
|||
Videre proces
Udmøntes midlerne, ser tidsplanen for etablering af idrætshallen sådan ud:
|
Aktivitet |
Måned og år |
|
Entrepriseudbud gennemført |
April 2016 |
|
Opførelse igangsat |
Maj 2016 |
|
Opførelse afsluttet |
August 2017 |
|
Facilitet ibrugtaget |
August 2017 |
Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. januar 2016:
Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.