Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009
Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 20. december 2007
Afbud:
·
Sikandar Malik Siddique (sygdom)
Fraværende:
·
Bjarne Fey
Leslie
Arentoft var genindtrådt i Kultur- og Fritidsudvalget i stedet for Pia
Allerslev.
Frank
Hedegaard forlod mødet kl. 17.50 under punkt 6.
Leslie
Arentoft forlod mødet kl. 17.55 under punkt 6.
22. Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009(KFU 554/2007)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og
Ungdom
sudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende 2.
etape (etape B i bilag) af genopretningsplanen for folkeskoler 2007-2009 samt
frigive anlægsmidler til igangsætning af planens 2. etape.
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og
Fritidsforvaltningen og
1. at Borgerrepræsentationen godkender
2. etape af genopretningsplanen for folkeskoleområdet 2007-2009 (bilag 3)
2. at Borgerrepræsentationen giver en
anlægsbevilling på 171,1 mio. kr. i 2008 og 162,1 mio. kr. i 2009 på Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler,
anlæg, samt giver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. 2008 og 1,0 mio. kr. i
2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.3, folkeskoler,
anlæg, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (2. etape af genopretningsplanen)
(p/l 2008),
3. at Borgerrepræsentationen
konverterer 4,9 mio. kr. (p/l 2008) fra driftsudgifter konto 3.22.01.1,
folkeskoler, drift til anlægsudgifter konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg i
både år 2008 og 2009 på
4. at Borgerrepræsentationen godkender,
at Børne- og Ungdomsudvalget i 2008 overfører 2,6 mio. kr. fra funktion
3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling
Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler anlæg, og at Børne- og
Ungdomsudvalget i 2009 overfører 3,6 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler
drift til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto
3.22.01.3, folkeskoler anlæg,
5. at Borgerrepræsentationen godkender,
at der anvises kassemæssig dækning for 171,1 mio. kr. i 2008 og 163,1 mio. kr.
i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto
3.22.01.3, folkeskoler, anlæg og at der anvises kassemæssig dækning for 1,0
mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1,
folkeskoler, drift, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (p/l 2008),
Tildelingen af anlægsbevillingen i 2009 sker med forbehold for Borgerrepræsentationens bevilling af rådighedsbeløb til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i 2009.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. december 2007:
Indstillingen blev
godkendt.
Problemstilling
Denne indstilling omhandler
prioriteringen af 2. etape. af de resterende midler afsat til genopretning af
folkeskoler.
I forlængelse af "Faglighed for
Alle" blev der i kommunens budget for 2007 afsat 433,9 mio. kr. svarende til 3
x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet (BR 477/06) (2008
p/l), derudover indgår midler fra KEjd grundbudget og diverse BUF midler.
På denne baggrund udarbejdede
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen en
genopretningsplan for folkeskolerne 2007-2009 – se bilag 2. Planens principper
og 1. etape af planen samt frigivelse af anlægsmidler til planens 1. etape blev
godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget på møder i
foråret 2007 og af Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007 (BR 267/07).
Løsning
Københavns
Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med Center for
Ressourcestyring i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), samt
Økonomiforvaltningen (ØKF) udarbejdet 2. etape af prioriteringsplanen – se
bilag 2.1 - og dermed prioriteret de resterende midler til genopretning af
folkeskoler 2007-2009.
Det samlede budget i genopretningsplanen på
folkeskoleområdet 2007-2009 er i alt 603,2 mio. kr. (2008 p/l). Det samlede budget i planens 1. etape var 268,0 mio. kr. (2008
p/l), mens budgettet for etape 2 er 335,2 mio. kr. (2008 p/l).
Til gennemførelse af del 2 søges
der frigivet resterende budgetmidler på 335,2 mio. kr. Del 2 omfatter bygge- og
ombygningsaktiviteter på 40 folkeskoler. Aktiviteterne
er prioriteret inden for områderne; Renovering af faglokaler, toiletter,
skolegårde, klimaskærm, tekniske anlæg m.v. se bilag 2.1. Fordelingen af de
prioriterede aktiviteter i forhold til fordeling af de vedtagne budgetter
fremgår af bilag 2.2. "Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling
af bevilling".
Med prioriteringen af etape 2, er
der prioriteret for ca. 17 mio. kr. konkrete genopretningsarbejder
(bufferprojekter) der repræsenterer aktiviteter der kan blive omfattet af en
omprioritering, se bilag 2.1 Omprioriteringen kan forekomme pga. håndtering af
uforudsete situationer, såsom råd- og svampeskader, uforudsigelige merforbrug på
den enkelte sag, samt håndtere et behov for fremskyndelsen af ikke allerede
prioriterede behov.
Der er med prioriteringen af
etape 1 (25,8 mio. kr.) og etape 2 (34,59 mio. kr.) i alt afsat 60,4 mio. kr.
til konkrete genopretningsaktiviteter på skoler der er omfattet af strukturtilpasningsreformen
(skolesammenlægninger). Prioriteringen og koordineringen af genopretningsmidler
og midler til skolesammenlægninger skal sikre samlede helhedsløsninger.
Forskydninger og evt. omprioriteringer kan derfor forekomme.
I etape 1 og 2 forventes
forundersøgelser, planlægning og registreringer i form af lokaledisponeringsplaner,
faglokaleregistreringer, indvendige bygningssyn m.fl., at udgøre ca. 3,5 mio.
kr.
Projektering og udbud af alle projekter igangsættes primo
2008 med forventet afslutning medio 2008. Byggeaktiviteterne vil efter udbud og
afholdelse af licitation blive opstartet i 2008. Projekterne forventes
afsluttet med udgangen af 2009.
I prissætningen er der indregnet
behovet for at imødekomme nye sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks.
tilgængelighedsprincipper, som fordrer elevatorer og handicapforanstaltninger
og nye energikrav i forbindelse med større renoveringsarbejder.
Ultimo 1. kvartal 2008 vil
Københavns Ejendomme i samarbejde med Center for Ressourcestyring (BUF) og
Økonomiforvaltningen afrapportere status for den samlede genopretningsplan for
Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), dels med
status for den samlede plan, dels med status for de enkelte projekter.
I det følgende gives en kort
orientering om status på etape 1:
Der er forventes med udgangen af
2007 at blive forbrugt ca. 16. mio. kr. på 1. etape af planen. De resterende
midler vil blive forbrugt jævnt i 2008 og 2009
Etape 1 blev vedtaget i BR d. 13. juni 2007 (BR267/07).
Projektering og udbud af de enkelte projekter gik i gang i sidste halvår af
2007 og forventes afsluttet i første kvartal af 2008. Hovedparten af
byggeaktiviteterne vil blive gennemført i 2008 og afsluttet i 2009.
Økonomi
Alle beløb i indstillingen er opgjort i p/l 2008.
I budget 2007 er der afsat 433,9
mio.kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på
skoleområdet.
I budgettet for
genopretningsplanen indgår, at i KEjd's grundbudget af drifts- og anlægsmidler
til vedligeholdelse i 2007 - 2009 er folkeskoleområdet prioriteret med 41,7
mio. kr., BUU bidrager til det samlede budget i genopretningsplanen med 30,8
mio. kr. fra diverse puljer. Det må bemærkes, at de 4,9 mio. kr. i 2009 fra
KFU, og de 3,6 mio. kr. i 2009 fra BUU endnu ikke er bevilget af
Borgerrepræsentationen.
Fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriet er der søgt midler til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler. Det forventes, at der fra ministeriet overføres 13,0 mio.
kr. i 2008. Midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bliver ikke
prisindekseret.
Nedenfor ses det samlede budget for Genopretningsplanen i
skematisk form:
Samlet budget for
genopretningsplanen 2007-2009 |
Hele 1.000 kr. p/l 2008 |
Budget 2007 |
Kr. 433.860 |
KEjd's grundbudget af
driftsmidler til vedligehold |
Kr. 125.200 |
Overført fra BUU,
moderniseringspulje, |
Kr. 12.396 |
Overført fra BUU,
legepladspulje m.v. |
Kr. 5.165 |
Overført fra BUU
("Faglighed for Alle", anlæg til skolemad) |
Kr. 7.024 |
Overført fra BUU til
heldagsskoler (Udbygningsoversigt) |
Kr. 3.099 |
Overført fra BUU
(vedligeholdelsesmidler fra B-skoler) |
Kr. 3.099 |
Indenrigs- og
Sundhedsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler |
Kr. 13.000 |
I alt |
Kr. 602.843 |
Det følger af budget 2007, at
budgetmidlerne på 602,8 mio. kr. skal anvendes på følgende aktiviteter med
tilhørende fordeling af administrationsbidrag:
Alle tal er i
hele 1.000 kr p/l 2008 |
Fordeling af budgetmidler
2007-2009 (i 1.000 kr.) |
BUU % |
BUU andel |
KEjd % |
KEjd andel |
Renovering af skolegårde,
herunder toiletter |
Kr. 92.970 |
0,7 % |
Kr. 651 |
1,5 % |
Kr. 1.395 |
Renovering af
faglokaler |
Kr. 123.960 |
0,7 % |
Kr. 868 |
1,5 % |
Kr. 1.859 |
Renovering af bygninger
til tidssvarende standard og funktion |
Kr. 216.930 |
0,7 % |
Kr. 1.519 |
1,5 % |
Kr. 3.254 |
BUU bidrag |
Kr. 30.783 |
0,7 % |
Kr. 215 |
1,5 % |
Kr. 462 |
KEjd's grundbudget |
Kr. 125.200 |
- |
- |
2,2 % |
Kr. 2.754 |
Pulje
Indenrigsministeriet |
Kr. 13.000 |
- |
- |
- |
- |
I alt |
Kr. 602.843 |
|
Kr. 3.253 |
|
Kr. 9.724 |
I forlængelse af budgetvedtagelsen
har KEjd, BUF og ØKF efterfølgende aftalt, at der af de 216,9 mio. kr til
"Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion" reserveres 62
mio. kr. til indvendig renovering, og 31 mio. kr. til indvendige pædagogiske
forbedringer på heldagsskoler. Af de 93 mio. kr. som er afsat til "Renovering
af skolegårde, herunder toiletter" reserveres 10,3 mio. kr. til forbedring af
udvendige lege- og idrætsmuligheder på skolerne, så eleverne kan holde
frikvarter, lege og dyrke idræt udenfor gymnastiksalene i gode fysiske rammer.
2. etape af genopretningsplanen – se bilag 2 og 2.1 - er
budgetteret til 335,2 mio. kr. Der overføres 0,7 % af genopretningsmidlerne i
budgettet i administrationsbidrag til BUU. Der overføres 1,5 % af
genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag til KEjd.
Administrationsbidrag
fordelt over år i hele 1.000 kr, p/l 2008 |
2007 |
2008 |
2009 |
I alt |
KEjd |
Kr. 3.140 |
Kr. 3.292 |
Kr. 3.292 |
Kr. 9.724 |
BUU |
Kr. 1.188 |
Kr. 1.032 |
Kr. 1.032 |
Kr. 3.253 |
Der anvises kassemæssig dækning for 171,1 mio. kr. kr. på
Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008, bevillingen Københavns Ejendomme,
anlæg, konto 3.22.01.3 folkeskoler anlæg og der anvises kassemæssig dækning for
1,0 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1,
folkeskoler, anlæg.
Udgifterne på 162,9 mio. kr. udmøntes under forudsætning af,
at Borgerrepræsentationen bevilliger den anlægsramme, der er forudsat i budget
2007 til skolerenovering, samt bevilling af rådighedsbeløb med dækning på budgetrammerne
i 2009.
Videre proces
Bilag
Bilag 1.: Miljøvurdering
Øvrige bilag:
Bilag 2.: Genopretningsplan for
Folkeskoler 2007-2009
Bilag 2.1:
Genopretningsplanens 2. etape
Bilag 2.2: Oversigt
over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling
Else
Sommer Carsten Haurum