Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 20. december 2007

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

22.      Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009(KFU 554/2007)

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende 2. etape (etape B i bilag) af genopretningsplanen for folkeskoler 2007-2009 samt frigive anlægsmidler til igangsætning af planens 2. etape.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Problemstilling

 

Denne indstilling omhandler prioriteringen af 2. etape. af de resterende midler afsat til genopretning af folkeskoler.

 

I forlængelse af "Faglighed for Alle" blev der i kommunens budget for 2007 afsat 433,9 mio. kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet (BR 477/06) (2008 p/l), derudover indgår midler fra KEjd grundbudget og diverse BUF midler.

 

På denne baggrund udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen en genopretningsplan for folkeskolerne 2007-2009 – se bilag 2. Planens principper og 1. etape af planen samt frigivelse af anlægsmidler til planens 1. etape blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget på møder i foråret 2007 og af Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007 (BR 267/07).

 

Løsning

Københavns Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med Center for Ressourcestyring i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), samt Økonomiforvaltningen (ØKF) udarbejdet 2. etape af prioriteringsplanen – se bilag 2.1 - og dermed prioriteret de resterende midler til genopretning af folkeskoler 2007-2009.

 

Det samlede budget i genopretningsplanen på folkeskoleområdet 2007-2009 er i alt 603,2 mio. kr. (2008 p/l). Det samlede budget i planens 1. etape var 268,0 mio. kr. (2008 p/l), mens budgettet for etape 2 er 335,2 mio. kr. (2008 p/l).

 

Til gennemførelse af del 2 søges der frigivet resterende budgetmidler på 335,2 mio. kr. Del 2 omfatter bygge- og ombygningsaktiviteter på 40 folkeskoler. Aktiviteterne er prioriteret inden for områderne; Renovering af faglokaler, toiletter, skolegårde, klimaskærm, tekniske anlæg m.v. se bilag 2.1. Fordelingen af de prioriterede aktiviteter i forhold til fordeling af de vedtagne budgetter fremgår af bilag 2.2. "Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling".

 

Med prioriteringen af etape 2, er der prioriteret for ca. 17 mio. kr. konkrete genopretningsarbejder (bufferprojekter) der repræsenterer aktiviteter der kan blive omfattet af en omprioritering, se bilag 2.1 Omprioriteringen kan forekomme pga. håndtering af uforudsete situationer, såsom råd- og svampeskader, uforudsigelige merforbrug på den enkelte sag, samt håndtere et behov for fremskyndelsen af ikke allerede prioriterede behov.

 

Der er med prioriteringen af etape 1 (25,8 mio. kr.) og etape 2 (34,59 mio. kr.) i alt afsat 60,4 mio. kr. til konkrete genopretningsaktiviteter på skoler der er omfattet af strukturtilpasningsreformen (skolesammenlægninger). Prioriteringen og koordineringen af genopretningsmidler og midler til skolesammenlægninger skal sikre samlede helhedsløsninger. Forskydninger og evt. omprioriteringer kan derfor forekomme.

 

I etape 1 og 2 forventes forundersøgelser, planlægning og registreringer i form af lokaledisponeringsplaner, faglokaleregistreringer, indvendige bygningssyn m.fl., at udgøre ca. 3,5 mio. kr.

 

Projektering og udbud af alle projekter igangsættes primo 2008 med forventet afslutning medio 2008. Byggeaktiviteterne vil efter udbud og afholdelse af licitation blive opstartet i 2008. Projekterne forventes afsluttet med udgangen af 2009.

I prissætningen er der indregnet behovet for at imødekomme nye sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. tilgængelighedsprincipper, som fordrer elevatorer og handicapforanstaltninger og nye energikrav i forbindelse med større renoveringsarbejder.

 

Ultimo 1. kvartal 2008 vil Københavns Ejendomme i samarbejde med Center for Ressourcestyring (BUF) og Økonomiforvaltningen afrapportere status for den samlede genopretningsplan for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), dels med status for den samlede plan, dels med status for de enkelte projekter.

 

I det følgende gives en kort orientering om status på etape 1:

Der er forventes med udgangen af 2007 at blive forbrugt ca. 16. mio. kr. på 1. etape af planen. De resterende midler vil blive forbrugt jævnt i 2008 og 2009

 

Etape 1 blev vedtaget i BR d. 13. juni 2007 (BR267/07). Projektering og udbud af de enkelte projekter gik i gang i sidste halvår af 2007 og forventes afsluttet i første kvartal af 2008. Hovedparten af byggeaktiviteterne vil blive gennemført i 2008 og afsluttet i 2009.

 

 

Økonomi

Alle beløb i indstillingen er opgjort i p/l 2008. 

 

I budget 2007 er der afsat 433,9 mio.kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet.

 

I budgettet for genopretningsplanen indgår, at i KEjd's grundbudget af drifts- og anlægsmidler til vedligeholdelse i 2007 - 2009 er folkeskoleområdet prioriteret med 41,7 mio. kr., BUU bidrager til det samlede budget i genopretningsplanen med 30,8 mio. kr. fra diverse puljer. Det må bemærkes, at de 4,9 mio. kr. i 2009 fra KFU, og de 3,6 mio. kr. i 2009 fra BUU endnu ikke er bevilget af Borgerrepræsentationen.

 

Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der søgt midler til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler. Det forventes, at der fra ministeriet overføres 13,0 mio. kr. i 2008. Midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bliver ikke prisindekseret.

 

Nedenfor ses det samlede budget for Genopretningsplanen i skematisk form:

 

Samlet budget for genopretningsplanen 2007-2009	Hele 1.000 kr. p/l 2008
Budget 2007	Kr. 433.860
KEjd's grundbudget af driftsmidler til vedligehold	Kr. 125.200
Overført fra BUU, moderniseringspulje,	Kr. 12.396
Overført fra BUU, legepladspulje m.v.	Kr. 5.165
Overført fra BUU ("Faglighed for Alle", anlæg til skolemad)	Kr. 7.024
Overført fra BUU til heldagsskoler (Udbygningsoversigt)	Kr. 3.099
Overført fra BUU (vedligeholdelsesmidler fra B-skoler)	Kr. 3.099
Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler	Kr. 13.000
I alt	Kr. 602.843

 

Det følger af budget 2007, at budgetmidlerne på 602,8 mio. kr. skal anvendes på følgende aktiviteter med tilhørende fordeling af administrationsbidrag:

 

Alle tal er i hele 1.000 kr p/l 2008	Fordeling af budgetmidler 2007-2009 (i 1.000 kr.)	BUU %	BUU andel	KEjd %	KEjd andel
Renovering af skolegårde, herunder toiletter	Kr. 92.970	0,7 %	Kr. 651	1,5 %	Kr. 1.395
Renovering af faglokaler	Kr. 123.960	0,7 %	Kr. 868	1,5 %	Kr. 1.859
Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion	Kr. 216.930	0,7 %	Kr. 1.519	1,5 %	Kr. 3.254
BUU bidrag	Kr. 30.783	0,7 %	Kr. 215	1,5 %	Kr. 462
KEjd's grundbudget	Kr. 125.200	-	-	2,2 %	Kr. 2.754
Pulje Indenrigsministeriet	Kr. 13.000	-	-	-	-
I alt	Kr. 602.843		Kr. 3.253		Kr. 9.724

 

I forlængelse af budgetvedtagelsen har KEjd, BUF og ØKF efterfølgende aftalt, at der af de 216,9 mio. kr til "Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion" reserveres 62 mio. kr. til indvendig renovering, og 31 mio. kr. til indvendige pædagogiske forbedringer på heldagsskoler. Af de 93 mio. kr. som er afsat til "Renovering af skolegårde, herunder toiletter" reserveres 10,3 mio. kr. til forbedring af udvendige lege- og idrætsmuligheder på skolerne, så eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt udenfor gymnastiksalene i gode fysiske rammer.

 

2. etape af genopretningsplanen – se bilag 2 og 2.1 - er budgetteret til 335,2 mio. kr. Der overføres 0,7 % af genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag til BUU. Der overføres 1,5 % af genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag til KEjd.

 

Administrationsbidrag fordelt over år i hele 1.000 kr, p/l 2008	2007	2008	2009	I alt
KEjd	Kr. 3.140	Kr. 3.292	Kr. 3.292	Kr. 9.724
BUU	Kr. 1.188	Kr. 1.032	Kr. 1.032	Kr. 3.253

 

Der anvises kassemæssig dækning for 171,1 mio. kr. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008, bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3 folkeskoler anlæg og der anvises kassemæssig dækning for 1,0 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1, folkeskoler, anlæg.

 

Udgifterne på 162,9 mio. kr. udmøntes under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilliger den anlægsramme, der er forudsat i budget 2007 til skolerenovering, samt bevilling af rådighedsbeløb med dækning på budgetrammerne i 2009.

 

Videre proces

Indstillingen behandles i BUU d. 19. december og i KFU den 20. december 2007 og indstillingen fremlægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen på deres første møder i 2008, med forventet godkendelse i BR d. 21. februar 2008.

 

Bilag

Bilag 1.: Miljøvurdering

 

Øvrige bilag:

Bilag 2.: Genopretningsplan for Folkeskoler 2007-2009

Bilag 2.1: Genopretningsplanens 2. etape

Bilag 2.2: Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling

 

 

 

 

                                                                  Else Sommer                    Carsten Haurum