Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse
Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 20. december 2007
Fraværende
Sager til beslutning
21. Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse (KFU 555/2007)
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til prioriteringsplan
for grundbudgettet til vedligeholdelse i 2008. Prioriteringsplanen har været i
høring i fagudvalgene
Beslutning
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen udmønter budgettet til vedligeholdelse
for 2008 i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan – prioritering af
grundbudget 2008" (bilag 4). Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne
på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008, bevillingen Københavns Ejendomme,
funktion 6.45.50.1.
at
Borgerrepræsentationen tager udmøntningen af 25 mio. i kr. til
ekstraordinær vedligeholdelse til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har i forbindelse med kommunens
budget for 2008 afsat 212,8 mio. kr. (p/l 2008) til vedligeholdelse af
kommunens ejendomme. Midlerne skal udmøntes med udgangspunkt i en
prioritering
splan fra
Københavns Ejendomme har - i dialog med kommunens
forvaltninger - udarbejdet "Prioriteringsplan for grundbudget 2008" – se bilag
4. Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg og resultatet af
høringsprocessen beskrives nedenfor.
Løsning
Prioriteringsplanen omhandler hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af folkeskolerne og idrætsanlæggene. Ejendommene omtales som "øvrige". Dog er folkeskoleområdet prioriteret med 41,7 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i budget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til folkeskoleområdet i årene 2007-2009.
I prioriteringsplanen fordeles grundbudgettet på 212,8 mio. kr. med 51 mio. kr. til daglige opgaver (afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler) og 161,8 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse (genopretning og forebyggende vedligeholdelse).
I budgettet på 161,8 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse prioriteres 78,4 mio. kr. til øvrige ejendomme, mens de resterende midler til planlagt vedligeholdelse går til to igangværende driftspartnerskaber samt en række konkrete udvalgte projekter, der kan finansiere et eventuelt ugunstigt licitationsresultat for et af de andre projekter vedrørende planlagt vedligehold af "øvrige" ejendomme.
Det skal bemærkes, at projekterne, som er prioriteret som "bufferprojekter" kan udgå afhængig af prisudviklingen og licitationsresultater. Nummereringen 1-9 indikerer, at nummer 1 ryger først, mens nummer 9 ryger sidst og så fremdeles vil udgå, hvis licitationsresultaterne bliver ugunstige.
Driftspartnerskaberne omhandler alt afhjælpende og planlagt vedligeholdelse på de kommunale ejendomme i de pågældende områder og prioriteres i driftspartnerskaberne.
I prioriteringen er de byggetekniske vurderinger sammenholdt
med aktuelle politiske prioriteringer og planer på de forskellige områder og
hensynet til brugerne. Følgende 3 strategier ligger til grund for
prioriteringen:
1. Ikke
prioriterede bygninger skal kunne fungere.
2. De
"værste" opgaver tages først.
3. Hele
bygninger foretrækkes renoveret færdigt.
Udvælgelsen af de "værste" opgaver er sket med afsæt i de
registrerede vedligeholdelsestilstande, der er foretaget på alle bygninger.
Resultat af høringsproces
Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg og
der er modtaget svar fra alle udvalg. Københavns Ejendomme har udarbejdet et
høringsnotat, hvor fagudvalgenes høringssvar kommenteres generelt set og
individuelt – se bilag 2.
Fagudvalgenes høringssvar har givet anledning til enkelte
justeringer i prioriteringen af grundbudgettet til vedligeholdelse, ligesom der
i høringsperioden er dukket nogle nye presserende projekter op, som er
prioriteret i planen.
Orientering om udmøntning af 25 mio. kr. til
ekstraordinær vedligeholdelse (BR415/07)
Københavns Ejendomme har
på baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen
"Prioritering af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse" fastlagt en
række konkrete opgaver. Fastlæggelsen er sket med afsæt i en række bygningssyn
og det resulterede i en prioriteringsliste, der blev sendt i høring hos
Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen
og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Høringssvarene fra forvaltningerne medførte
en mindre revision af prioriteringslisten, der er vedlagt som bilag 5.
ØKONOMI
De samlede midler foreslås udmøntet i henhold til nedenstående fordeling:
|
Grundbudget 2008 |
Beløb (i 1.000
kr.) |
|
Daglige og akutte opgaver : |
|
|
Afhjælpende vedligehold |
|
|
Pulje til serviceaftaler |
|
|
Pulje til reparation efter
hærværk |
|
|
Daglige og akutte opgaver,
i alt |
51.000 |
|
Pulje til ekstern
rådgiverbistand |
10.000 |
|
Buffer til prisudvikling |
6.700 |
|
Planlagt vedligehold,
"øvrige" ejendomme |
78.400 |
|
Driftspartnerskab Vanløse |
10.000 |
|
Driftspartnerskab
Brønshøj-Husum |
15.000 |
|
Genopretningsplan,
Folkeskoler (anlægsmidler) |
41.700 |
|
Grundbudget 2008, i alt |
212.800 |
De daglige opgaver, partnerskabsprojekterne m.v. vil blive
anvendt på en række forskellige institutionstyper, og budgettet foreslås
derfor placeret på funktion 6.45.50.1. Udgifterne vil - efterhånden som
opgaverne udføres - blive bogført på de korrekte funktioner, således at det
reelle forbrug på de enkelte funktionsområder vil fremgå af de kvartalsvise regnskabskalkuler.
Budgette
t for øvrige planlagte vedligeholdelsesopgaver
placeres budgetmæssigt på følgende funktioner:
|
Fordeling af planlagt vedligehold - øvrige |
Funktion |
Beløb (i 1.000 kr.) |
|
Administrationsejendom |
6.45.50.1 |
14.465 |
|
Beboelse |
0.25.11.1 |
500 |
|
Beskæftigelsescenter |
5.68.98.1 |
5.000 |
|
Bibliotek |
3.32.50.1 |
800 |
|
Botilbud for psykisk syge |
5.38.50.1 |
3.000 |
|
Botilbud til længerevarende
ophold for sindslidende |
5.38.50.1 |
100 |
|
Botilbud til personer med
særlige sociale behov |
5.38.42.1 |
150 |
|
Brandstation /
Redningsberedskab |
0.58.95.1 |
4.950 |
|
Børnehave |
5.25.13.1 |
3.100 |
|
Døgninstitution for børn og
unge |
5.28.23.1 |
1.970 |
|
Elevatorpulje (alle) |
0.22.20.1 |
2.000 |
|
Erhverv |
0.25.12.1 |
12.255 |
|
Fritidshjem |
5.25.15.1 |
960 |
|
HPFI-projekt (alle) |
0.22.20.1 |
5.000 |
|
Integrerede institution |
5.25.14.1 |
1.340 |
|
Kolonihave |
3.22.08.1 |
120 |
|
Kulturhus |
3.35.64.1 |
1.520 |
|
Miljøhandlingsplan |
0.22.20.1 |
900 |
|
Museum |
3.35.60.1 |
3.300 |
|
Plejehjem / Beskyttet bolig |
5.32.34.1 |
5.005 |
|
Sundhedspleje |
4.62.88.1 |
75 |
|
TV-inspektion af kloaker
(alle) |
6.45.50.1 |
4.000 |
|
Vuggestue |
5.25.12.1 |
1.110 |
|
Fælles formål |
0.22.20.1 |
6.750 |
|
I alt |
|
78.370 |
Videre proces
Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen vil Københavns Ejendomme fastlægge udbudsstrategierne for vedligeholdelsesopgaverne og herefter igangsætte udførelsen af opgaverne. Det forventes, at alle opgaverne er afsluttet med udgangen af 2008.
Bilag
Bilag 1 - Miljøvurdering
Bilag 2 - Høringsnotat
Bilag 3 - Høringssvarene fra
fagudvalgene
Bilag 4 – "Prioriteringsplan for grundbudget
Bilag 5 – Fordeling af 25 mio. kr. til selvejende institutioner
/Karen Mosbech