B-sag: 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2014 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på service 0,5 mio. kr., anlæg -2,7 mio. kr. og finansposter -21,7 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    2.    at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud, jf. bilag 2.

    3.    at Kultur- og Fritidsudvalgt tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 4. og sidste sag i forbindelse med budget 2014.

Udvalget skal godkende alle eksternt bevilgede tilskud.

Endelig skal udvalget orienteres overordnet om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en samlet oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgtes godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Cirkulæret for budgetopfølgning 2014 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

I forbindelse med fusionen af Københavns Borgerservice og Kultur- og Fritidsforvaltningens bevillinger jf. indstillingen herom (BR 18.06.2014 - punkt 39), vil der ligeledes blive foretaget administrative omplaceringer. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil blive orienteret herom i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer

Type ændring		Service	Anlæg	Finansposter
Indenfor udvalg, ikke varige	Udgifter	18,0	0,0	0,0
	Indtægter	-18,0	0,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	Udgifter	-0,1	-2,7	-2,7
	Indtægter	0,0	0,0	-19,0
	Netto	-0,1	-2,7	-21,7
Mellem udvalg, flerårige	Udgifter	0,6	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
	Netto	0,6	0,0	0,0
I alt		0,5	-2,7	-21,7

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: På servicebevillingen søges om justering af bruttobudgettet så de budgetterede udgifter og indtægter afspejler det forventede regnskab. Justeringen vedrører mange institutioner og den største er højere indtægtsforventninger hos Københavns Museum grundet metrobyggeriet, samt tilpasning af budgettet til de faktiske indtægtsforventninger hos Kultur Nord.
• Mellem udvalg, ikke varige: Finansposterne justeres for forskerskat og lån til ejendomsskat. På anlæg overføres der midler til Københavns Ejendomme til 2. etape af Musiktorvet.
• Mellem udvalg, flerårige: På servicebevillingen overfører Københavns Ejendomme penge til normalisering af lejekontrakter til Brønshøj Kirkevej 52/Pilesvinget 1, Kapelvej 4 og Syddyssen 5.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De to største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt (2014-2017)	Tilskudsgiver	Tilskuds-modtager
Kulturnatten	Musik, show/performance, oplæsning, fortælling og foredrag	75	Foreningen Kulturnatten	Københavns Hovedbibliotek
Kulturnatten	Musik, show/performance, oplæsning, fortælling og foredrag	54	Foreningen Kulturnatten	Københavns Hovedbibliotek

Udvalgets beslutning vedrørende de bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsmæssige ændringer i 2014, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget d. 9. december 2014 og Borgerrepræsentationen d. 11. december 2014.

Carsten Haurum


            
                                                                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. november 2014:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.