Periodisering af anlægsbudget fra 2015 til 2016 bl.a. Kunstgræsbane ved FIX og Idrætshal - Lundehusskolen

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om hvilke anlægsprojekter, der flyttes fra budget 2014 til budget 2015, samt hvilke anlægsprojekter, der flyttes fra budget 2015 til budget 2016.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

at Kultur- og Fritidsudvalget tager periodiseringen af anlægsprojekter for 53,8 mio. kr. fra budget 2015 til budget 2016 til efterretning, jf. tabel 2.
at Kultur- og Fritidsudvalget tager periodiseringen af anlægsprojekter for 25,8 mio. kr. fra budget 2014 til budget 2015 til efterretning, jf. tabel 3.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal flytte anlægsbudget for 53,8 mio. kr. fra 2015 til 2016. Forvaltningernes flytning af anlægsbudget fra 2015 til 2016 sker i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2015. Der er aftalt en gensidig koordinering kommunerne imellem med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter i 2015 overholder den samlede anlægsramme.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har vurderet hvilke anlægsprojekter, der er relevante at reperiodisere fra budget 2014 til 2015 og fra budget 2015 til 2016.

Der er ikke nogen sanktion i økonomiaftalen vedr. regnskabsresultatet på anlægsområdet. Økonomiforvaltningen forventer primo 2015, i samarbejde med forvaltningerne, at revurdere, om der kan flyttes anlægsbudget tilbage til 2015, jf. ØU den 4. november 2014, punkt 3.

Løsning

Af de 53,8 mio. kr., som Kultur- og Fritidsforvaltningen skal flytte fra 2015 til 2016, kan 28,0 mio. kr. (i 2014 p/l) henføres direkte til anlægsloftet i kommuneaftalen. Herudover flyttes 25,8 mio. kr. fra 2014 til 2015 grundet udgiftsforskydelser, hvorfor et tilsvarende beløb flyttes fra 2015 til 2016 grundet anlægsloftet, jf. tabel 1.

Tabel 1: Ændret periodisering - brutto (mio. kr.)

2014 p/l	2014	2015	2016
Ændret periodisering iht. anlægsloftet	0,0	-28,0	28,0
Reperiodisering fra budget 2014	-25,8	0,0	25,8
I alt ændret periodisering	-25,8	-28,0	53,8

Som det ses i tabel 2 flyttes to konkrete anlægsprojekter fra budget 2015 til 2016 på grund af forsinkelser som følge af eksterne faktorer. Det drejer sig om Kunstgræsbane ved FIX, 9,9 mio. kr. og Idræthal - Lundhusskolen, 28,0 mio. kr. En del af de øvrige mindre projekter, der flyttes fra budget 2015 til 2016, er udvalgt pga. mindre forsinkelser. Endelig er enkelte projekter udvalgt for at realisere det samlede krav på 53,8 mio. kr. og med en forventning om, at der i foråret 2015 bliver mulighed for at flytte budgettet tilbage til budget 2015.

Tabel 2: Periodisering fra budget 2015 til 2016

Projekttitel	Årsagsforklaring	Periodisering fra budget 2015 til 2016 (mio. kr., 2014 p/l)
Idrætshal – Energicenter Voldparken	På grund af anlægsloftet i budget 2015.	3,5
Øget selvbetjent adgang på idrætsanlæg	På grund af anlægsloftet i budget 2015.	6,8
Genopretning af Valby Stadion	Der projekteres i 2015, hvorfor de resterende budgetmidler overføres til 2016, hvor projektets byggefase påbegyndes.	2,0
Kunstgræsbane ved FIX	På grund af behandling af præcedens sag hos Fredningsnævnet (Husumparken) er projektet forsat under udarbejdelse. Der forventes en behandlingstid hos Fredningsnævnet på op til et år. Projektet var planlagt gennemført i 2015. Åbningen af banen vil minimum blive et år forsinket.	9,9
Unified communikation	Projektet er primært forsinket, fordi sikkerhedsniveauet ikke har været på det niveau, KS har ønsket.	1,4
CRM system og min sag	Der er brug for at afklare snitflader mellem CRM-systemet og et nyt kontaktcentersystem, Københavns Kommune har ibrugtaget.	2,2
Idrætshal – Lundehusskolen	Grundet ny lokalplan for området udskydes den forventede åbning fra primo 2016 til medio 2017.	28,0
I alt periodisering fra budget 2015 til 2016		53,8

Tabel 3: Periodisering fra budget 2014 til 2015

Projekt	Årsagsforklaring	Periodisering fra budget 2014 til 2015 (mio. kr., 2014 p/l)
Musiktorvet 2. etape	Der har været en forskydelse i hvordan udgifterne vil falde i 2014 og 2015. Det er fortsat planen, at restbudgettet på 10,5 mio. kr. (i 2015 p/l) bliver flyttet til KEjd i løbet af 2015. KEjd står for udførelsen af 2. etape på Musiktorvet.	3,6
Selvbetjente kulturfaciliteter	Udgifterne er faldet senere end antaget, men projektering, udbud og anlæg er i proces. Projektet forventes at holde tidsplanen.	3,0
KKbooking, nyt lokale-, bane- og holdbookingssystem	Fejlvurdering af kompleksiteten i udviklingen af systemet fra leverandørens side har betydet, at de forventede udgifter til projektet først afholdes i budget 2015. Projektet er således forsinket ift. tidsplanen.	4,5
CRM system og min sag	Der er brug for at afklare snitflader mellem CRM-systemet og et nyt kontaktcentersystem, Københavns Kommune har ibrugtaget.	2,0
Mindre periodiseringer på 21 øvrige projekter		12,6
I alt periodisering fra budget 2014 til 2015		25,8

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Reperiodisering godkendes formelt i forbindelse med behandlingen af anlægsoversigten i ØU den 9. december og i BR den 11. december 2014.

Carsten Haurum/
Susanne Hovgaard Heunicke

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. november 2014:

Indstillingen blev godkendt.