Bellevue Strandparks budget for 2004

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 20. november 2003

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Bellevue Strandparks budget for 2004

(KFU 353/2003)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2004.

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2004 balancerer med 1,862 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 2,5 pct. i forhold til 2003.

Københavns Kommunes bidrag i 2004 er på 200.000 kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2004.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen for Bellevue Strandpark har den 27. august 2003 godkendt budgetforslaget for 2004, herunder interessenternes bidrag. Ifølge § 5 i vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2004 (bilag 1) balancerer med 1,862 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 2,5 pct. i forhold til 2003.

Inden for budgetrammen er der sket forskydninger posterne imellem. Således er den største budgetpost (personale) reduceret med 108.000, mens vedligeholdelse af grønne arealer og belægning er steget med 125.000 kr.

Interessenternes tilskud udgør 81 pct. af omsætningen, hvilket er på linie med budgettet for 2003. I budgetforslaget for 2004 ændres der ikke ved interessenternes forholdsmæssige betalinger, og ejerforholdet af interessentskabet ændres ligeledes ikke. Københavns Kommunes bidrag i 2004 udgør 200.000 kr. mod 195.000 kr. i 2003, svarende til en stigning på 2,5 pct. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004.

Det indstilles at godkende 2004-budgetforslaget for Bellevue Strandpark.

 

MILJØVURDERING

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

 

ØKONOMI

Tilskuddet er indarbejdet i budget 2004. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:

 

Budgetforslag ekskl. moms Budgetforslag incl. moms Indstillet Køge Bugt Strandpark Indstilles Bellevue Strandpark Restbeløb

1.711.000 kr. 1.880.000 kr. 1.670.000 kr. 200.000 kr. 10.000 kr.

 

 

BILAG

1.      Budgetforslag for Bellevue Strandpark 2004 af 27. august 2003.

 

Carsten Haurum

/Merete Evers