Andenbehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2018

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal senest den 2. maj 2017 aflevere Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetbidrag for 2017. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget anden gang.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at udvalgets effektiviseringsbehov i 2018 på 26,2 mio. kr. opfyldes ved, at effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget indgår i udvalgets budgetbidrag for 2018 (bilag 1).

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvalgsafsnit (bilag 2), bevillingsoversigt (bilag 3) og takstbidrag (bilag 4).

3. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetbidrag frem til afleveringsfristen den 2. maj 2017.

Problemstilling

Økonomiudvalget har pålagt Kultur- og Fritidsudvalget et effektiviseringsmåltal på 25,6 mio. kr. i 2018. Dertil kommer nye udgifter for 0,6 mio. kr., som består af en ikke-realiseret effektivisering vedrørende Remisen samt øgede fællesudgifter. Det samlede effektiviseringsbehov er derfor 26,2 mio. kr.

Tabel 1: Effektiviseringsbehov i 2018

Borgerrepræsentation har allerede godkendt stigende profiler for 17,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med Budget 2017 besluttet effektiviseringer for 4,9 mio. kr., der kan meldes ind i forbindelse med budgetbidraget for 2018. Der udestår derfor effektiviseringer for 3,8 mio. kr. i 2018.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at effektiviseringsbehovet på 26,2 mio. kr. opfyldes som oplistet i tabel 2. 

Tabel 2: Forslag til opfyldelse af effektiviseringsbehovet i 2018

BC1 - Genetablering af Valby Hallen som koncertsted

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 24. februar 2017, at effektiviseringspotentialet for forslaget ”Genetablering af Valby Hallen som koncertsted” indgår i opfyldelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal for 2018 og frem. Forslaget har et effektiviseringspotentiale på 0,8 mio. kr. årligt ved fuld indfasning fra 2018.

BC2 Administrativ effektivisering

Den administrative effektivisering vil bestå af effektiviseringspotentiale som følge af samlokalisering af flere af forvaltningens administrative enheder i Hans Nansens Gård og på Rådhuset samt effektiviseringspotentiale fra tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune. Det endelige potentiale ved både samlokalisering og tværgående effektiviseringer er endnu ikke endeligt afklaret.

Såfremt potentialet i de tværgående forslag og samlokaliseringen tilsammen ikke når 1,4 mio. kr., vil det resterende effektiviseringsbehov blive tilvejebragt inden for forvaltningens eksisterende ramme.

Såfremt potentialet overstiger 1,4 mio. kr. i 2018 vil det overskydende potentiale kunne indgå i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet for 2019.

Varigt effektiviseringsoverskud fra 2017

Der er et varigt effektiviseringsoverskud på 1,6 mio. kr. fra effektiviseringer vedtaget med budget 2017, som kan indgå i opfyldelsen af det resterende effektiviseringsmåltal på 3,8 mio. kr.  

Forslag vedtaget af KFU til budget 2017 og stigende profiler

Kultur- og Fritidsudvalget har til budget 2017 besluttet effektiviseringer for 4,9 mio. kr., der er godkendt af BR, men som af tekniske årsager ikke er indmeldt til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal. Med denne indstilling indmeldes disse forslag som en del af måltallet. De stigende profiler på 17,5 mio. kr. er indmeldt som en del af tidligere budgetbidrag.

Øvrige elementer i budgetbidraget

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende følgende øvrige elementer i budgetbidraget:

Udvalgsafsnit (bilag 2)

Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år.

Bevillingsoversigt (bilag 3)

Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2018-2021.

Takstoversigt (bilag 4)

Takstoversigten viser udvalgets takster.

Business cases og Smarte Investeringer

Forvaltningen arbejder videre med business cases og Smarte Investeringer til Budget 2018 og Overførselssag 2017/18 med henblik på at imødekomme udvalgets effektiviseringskrav i 2019 og frem.

Forslag til Budget 2018 vil blive fremlagt udvalget inden sommer og forslag til Overførselssag 2017/18 vil blive fremlagt henover året, når de er klar. Forvaltningen arbejder f.eks. med forslag inden for følgende overskrifter; indtægter, ejendomsdrift samt udvikling af faciliteter og digitalisering.

Bevillinger, der udløber ultimo 2017

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. marts 2017 at henvise alle bevillinger, der udløber ultimo 2017, til forhandlingerne om Budget 2018 med undtagelse af EM i Svømning 2017, som ikke er relevant at videreføre.  

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger vil blive indarbejdet i budget for 2018.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverer Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2017. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 13. juni 2017.  De politiske forhandlinger om budget 2018 forventes at foregå i perioden fra den 31. august til den 18. september 2016. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2016.

Mette Touborg

                            /Annegrete Vallgårda