Budgetforslag 2007 - anden behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 20. april 2006

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Budgetforslag 2007 - anden behandling

(KFU 171/2006)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets finansieringsbehov på 10,032 mio. kr. dækkes i budgetforslag 2007

at Kultur- og Fritidsudvalget principgodkender forvaltningens forslag til besparelser i 2008-2010

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til takster

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til udvalgsafsnit og ydelsesbeskrivelser

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til budgetønsker

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at konsekvensrette budgetmaterialet i forhold til udvalgets beslutninger

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget førstebehandlede udvalgets budgetforslag 2007-2010 den 23. marts 2006 (KFU 121/2006). Udvalget drøftede sagen. Behandling af budgetforslaget overgik herefter til andenbehandling den 20. april 2006.

 

Denne indstilling er Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetoplæg til Kultur- og Fritidsudvalgets endelig behandling af budgetforslag 2007-2010. Forvaltningens forslag vedrører besparelser, takster, budgetønsker, og tekstbidrag om udvalgets mission, vision, strategiske udfordringer og beskrivelser af forvaltningens serviceydelser.

I forbindelse med førstebehandlingen stillede Kultur- og Fritidsudvalget en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens besvarelse af spørgsmålene fremgår af bilag 5.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Til Kultur- og Fritidsudvalgets endelige behandling af budgetforslag 2007-2010 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet materiale om besparelser, takster, budgetønsker, og tekstbidrag om udvalgets mission, vision, strategiske udfordringer og beskrivelser af forvaltningens serviceydelser.

 

Besparelser

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal bidrage med 8,22 mio. kr. til kommunens prioriteringsrum, 0,697 mio. kr. til finansiering af manglende integrationsindtægter og 0,119 mio. til medfinansiering af kommunens indkøbskontor. Desuden skal Kultur- og Fritidsudvalget finde kompenserende besparelser på 0,996 mio. kr. som følge af kommunens prisfremskrivningsprincipper. Det samlede sparekrav udgør herefter 10,032 mio. kr. 

 

Forvaltningen har udarbejdet spareforslag på 12,140 mio. kr. i 2007. Dette er 3 mio. kr. større end de besparelser, som forvaltningen fremlagde til førstebehandlingen af budget 2007. Uddybende bemærkninger om baggrunden for besparelserne samt forvaltningens konkrete forslag til besparelser kan læses i bilag 1.

 

Takster

I lighed med Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006 er der udarbejdet takster på biblioteks- og museumsområdet. I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2007 er taksterne udvidet med svømmehaller, Opkrævning og Folkeregister. Forslag til takster fremgår af bilag 2.

I forhold til budget 2006 er entrébetaling for svømmehaller indarbejdet. I forvaltningens budgetforslag er entrébetalingen uændret i forhold til budget 2006. Som følge af kommunens strukturændring er takster fra Folkeregister og Opkrævningen overført til Kultur- og Fritidsudvalget fra Økonomiudvalget.

 

Budgetønsker

Der er udarbejdet budgetønsker for 2,1-2,2 mia. kr. på driften og 132-137 mio. kr. på anlægssiden. Årsagen til de store budgetønsker på driften er ønsket på 2,1 mia. kr. til vedligeholdelse og genopretning af kommunens ejendomme, institutioner m.v.

Der er indarbejdet budgetønsker for yderligere 19,2 mio. kr. siden Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2007.

 

Budgetønskerne fremgår af bilag 3.

 

Udvalgsafsnit

I udvalgsafsnittet fremgår en beskrivelse af udvalgets overordnede opgaver, udfordringer og prioriteringer. Økonomiudvalget har besluttet, at der skal indarbejdes grønne budgetmål i budgetforslaget, og som noget nyt skal der også fastsættes mål for integrationsområdet.

 

Miljømål

I budget 2006 var der fastsat grønne budgetmål vedrørende økologi og miljøcertificering. Disse 2 indsatsområder indgår også i budgetforslag 2007. Målsætningerne er blevet opdateret.

 

Integrationsmål

Foruden grønne budgetmål skal der i budget 2007 indarbejdes mål på integrationsområdet.

 

 

Ydelseskatalog

Til Kultur- og Fritidsudvalgets førstebehandling havde forvaltningen vedlagt et udkast til ydelsesbeskrivelser som baggrundsmateriale. Disse ydelsesbeskrivelser er blevet opdateret. Det er primært de økonomiske oplysninger i tekstafsnit og tabeller, der er blevet opdateret, således at de er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets budgetudmelding.

 

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

-

BILAG

1. Forslag til besparelser i perioden 2007-2010

2. Forslag til takster i budget 2007

3. Forslag til budgetønsker

4. Forslag til udvalgsafsnit og ydelsesk atalog

5. Spørgsmål til skriftlig besvarelse

 

 

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen